CISLO_RP;NAZEV_RP;ROZPOCET_NAVRH;ROZPOCET_UPRAVENY;ROZPOCET_SKUTECNOST;DATUM 21 ;Príjmy z vlastní cinnosti;223000;223000;522216.56;1/25/2016 211 ;Príjmy z vlastní cinnosti;206000;206000;332048;1/25/2016 2111 ;Príjmy z poskytování služeb;16000;16000;14020;1/25/2016 211100;Príjmy z poskytování služeb;16000;16000;14020;1/25/2016 2112 ;Príjmy z prodeje zboží;190000;190000;318028;1/25/2016 211200;Príjmy z prodeje zboží;190000;190000;318028;1/25/2016 213 ;Príjmy z pronájmu majetku;16000;16000;189708;1/25/2016 2131 ;Príjmy z pronájmu pozemku;16000;16000;94008;1/25/2016 213100;Príjmy z pronájmu pozemku;16000;16000;94008;1/25/2016 2132;Príjmy z pronájmu ostatních nemovitostí;0;0;95700;1/25/2016 213200;Príjmy z pronájmu ostatních nemovitostí;0;0;95700;1/25/2016 214 ;Výnosy z financního majetku;1000;1000;460.56;1/25/2016 2141 ;Príjmy z úroku;1000;1000;460.56;1/25/2016 214100;Príjmy z úroku;1000;1000;460.56;1/25/2016 22 ;Prijaté sankcní platby a vratky transferu;0;0;0;1/25/2016 222 ;Prijaté vratky transferu a ostatní príjmy;0;0;0;1/25/2016 2229 ;Ostatní prijaté vratky transferu;0;0;0;1/25/2016 222990;Príjmový úcet - IISSP;0;0;0;1/25/2016 23 ;Príjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedanové príjmy;116000;116000;459253.93;1/25/2016 232 ;Ostatní nedanové príjmy;116000;116000;459253.93;1/25/2016 2322 ;Prijaté pojistné náhrady;0;0;160078;1/25/2016 232200;Prijaté pojistné náhrady;0;0;160078;1/25/2016 2324 ;Prijaté nekapitálové príspevky a náhrady;116000;116000;299175.93;1/25/2016 232400;Prijaté nekapitálové príspevky a náhrady;116000;116000;299175.93;1/25/2016 41;Neinvesticní prijaté transfery;0;0;86145;1/25/2016 413;Prevody z vlastních fondu;0;0;86145;1/25/2016 4132;Prevody z ost. vl. fondu;0;0;86145;1/25/2016 413200;Prevody z ost. vl. fondu;0;0;86145;1/25/2016 VÝDAJE;VÝDAJE CELKEM;518197117;530097117;472924502.23;1/25/2016 BEŽNÉ ;BEŽNÉ VÝDAJE;490697117;489197117;454651974.95;1/25/2016 50 ;Platy a podobné a související výdaje;345451507;347140649;345671804.38;1/25/2016 501 ;Platy;237185360;238371287;238349236.38;1/25/2016 5011 ;Platy zamestnancu;237185360;238371287;238349236.38;1/25/2016 501110;Platy zamestnancu;237185360;238371287;206311236.38;1/25/2016 501120;Odmeny zamestnancu;0;0;32038000;1/25/2016 502 ;Ostatní platby za provedenou práci;20614272;20614272;19658938;1/25/2016 5021 ;Ostatní osobní výdaje;1435140;935140;689860;1/25/2016 502100;Ost. osobní výdaje;1435140;935140;689860;1/25/2016 5022 ;Platy predstavitelu;18749800;18749800;18379275;1/25/2016 502200;Platy predstavitelu;18749800;18749800;18379275;1/25/2016 5024 ;Odstupné;429332;929332;589803;1/25/2016 502400;Odstupné;429332;929332;589803;1/25/2016 503 ;Povinné pojistné placené zamestnavatelem;87651875;88155090;87663630;1/25/2016 5031 ;Sociální zabezpecení;64449908;64746390;64266913;1/25/2016 503100;Sociální zabezpecení;64449908;64746390;64266913;1/25/2016 5032 ;Zdravotní pojištení;23201967;23408700;23396717;1/25/2016 503200;Zdravotní pojištení;23201967;23408700;23396717;1/25/2016 51 ;Neinvesticní nákupy a související výdaje;141387757;138187656;105622256.36;1/25/2016 513 ;Nákup materiálu;10084000;10946500;7804151.05;1/25/2016 5131 ;Potraviny;380000;380000;164366;1/25/2016 513100;Potraviny;380000;380000;164366;1/25/2016 5132 ;Ochranné pomucky;62000;62000;39311;1/25/2016 513200;Ochranné pomucky;62000;62000;39311;1/25/2016 5133 ;Léky a zdravotnický materiál;25000;25000;20333.12;1/25/2016 513300;Léky a zdravotnický materiál;25000;25000;20333.12;1/25/2016 5134 ;"Prádlo, odev a obuv";60000;60000;39105;1/25/2016 513400;"Prádlo, odev a obuv";60000;60000;39105;1/25/2016 5136 ;"Knihy, ucební pomucky a tisk";600000;600000;323876.1;1/25/2016 513610;"Knihy, ucební pomucky a tisk";600000;600000;323876.1;1/25/2016 5137 ;Drobný hmotný dlouhodobý majetek;4000000;4600000;4105145.97;1/25/2016 513710;Drobný hmotný dlouhodobý majetek;1400000;1400000;1171923.07;1/25/2016 513720;Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT;2600000;3200000;2933222.9;1/25/2016 5138 ;Nákup zboží;400000;400000;314463;1/25/2016 513800;Nákup zboží;400000;400000;314463;1/25/2016 5139 ;Nákup materiálu jinde nezarazený;4557000;4819500;2797550.86;1/25/2016 513910;Kancelárský materiál;1020000;1020000;814188.31;1/25/2016 513920;Materiál pro úklid;280000;530000;451999.13;1/25/2016 513930;Automateriál;590000;590000;220523.82;1/25/2016 513940;Ostatní materiál;2237000;2249500;1199431.29;1/25/2016 513941;Ostatní materiál pro výpocetní techniku;10000;10000;6355;1/25/2016 513942;Ostatní majetek ;100000;100000;63965.5;1/25/2016 513943;Ostatní materiál IT;300000;300000;41087.81;1/25/2016 513945;PR predmety;20000;20000;0;1/25/2016 514 ;Úroky;10000;16000;13081.71;1/25/2016 5142 ;Kurzové rozdíly;10000;16000;13081.71;1/25/2016 514200;Kurzové rozdíly;10000;16000;13081.71;1/25/2016 515 ;"Voda, paliva,energie";4440000;4160000;2381832.53;1/25/2016 5151 ;Studená voda;85000;85000;33512;1/25/2016 515100;Studená voda;85000;85000;33512;1/25/2016 5153 ;Plyn;1015000;1015000;374690.89;1/25/2016 515300;Plyn;1015000;1015000;374690.89;1/25/2016 5154 ;Elektrická energie;840000;840000;656255.5;1/25/2016 515400;Elektrická energie;840000;840000;656255.5;1/25/2016 5156 ;Pohonné hmoty a maziva;2500000;2220000;1317374.14;1/25/2016 515610;Pohonné hmoty a maziva;2500000;2220000;1317374.14;1/25/2016 516 ;Nákup služeb;107240000;103401399;85230498.65;1/25/2016 5161 ;Poštovní služby;73000;73900;57619;1/25/2016 516100;Poštovní služby;73000;73900;57619;1/25/2016 5162 ;Služby telekomunikací;5900000;5300000;4886197.99;1/25/2016 516210;Služby telekomunikací;920000;920000;555419.69;1/25/2016 516240;Služby telekomunikací IT;4980000;4380000;4330778.3;1/25/2016 5163 ;Služby penežních ústavu;695000;689000;388828;1/25/2016 516310;Pojistné;500000;500000;345273;1/25/2016 516320;Pojistné byty;40000;40000;29140;1/25/2016 516330;Poplatky penežním ústavum;155000;149000;14415;1/25/2016 5164 ;Nájemné;20848000;20848000;19493573.8;1/25/2016 516400;Nájemné;20848000;20848000;19493573.8;1/25/2016 5166 ;"Konzultacní, poradenské a právní služby";1900000;1900000;557570.6;1/25/2016 516610;Ext.pos.techn.cin.;1000000;1000000;189050;1/25/2016 516620;"Konzultacní, poradenské a právní služby";900000;900000;368520.6;1/25/2016 5167 ;Služby školení a vzdelávání;5600000;3998999;2117059.89;1/25/2016 516710;Služby školení a vzdelávání;5600000;3998999;2117059.89;1/25/2016 5169 ;Nákup ostatních služeb;72224000;70591500;57729649.37;1/25/2016 516910;Príspevky na stravování;5300000;5300000;4444261;1/25/2016 516920;Ostatní služby;35124000;35111500;28591039.76;1/25/2016 516921;Ostatní služby zahranicní;620000;620000;130470.99;1/25/2016 516923;Ostatní služby byty;430000;460000;420194;1/25/2016 516930;Tisk publikací;70000;70000;40570;1/25/2016 516931;Ostatní služby IT;29780000;28180000;23432109.26;1/25/2016 516940;Prekladatelské práce;500000;500000;468934.36;1/25/2016 516950;Nákup služeb jinde nezarazené;400000;350000;202070;1/25/2016 517 ;Ostatní nákupy;15000000;14900000;6602341.82;1/25/2016 5171 ;Opravy a udržování;4344000;4344000;1433536.45;1/25/2016 517110;Opravy a udržování;1980000;1980000;865748.11;1/25/2016 517130;Opravy a údržba bytu;800000;800000;62488.35;1/25/2016 517140;Opravy a údržba dopravních prostredku;864000;864000;404627.45;1/25/2016 517150;Opravy a udržování bezpecnostních systému;300000;300000;22808;1/25/2016 517160;Opravy a udržování IT;400000;400000;77864.54;1/25/2016 5172 ;Programové vybavení;2600000;2600000;795404.74;1/25/2016 517210;Programové vybavení IT;2600000;2600000;795404.74;1/25/2016 5173 ;Cestovné;6425000;6325000;3422815;1/25/2016 517310;Cestovné tuzemské;2425000;2325000;1248992;1/25/2016 517320;Cestovné zahranicní;4000000;4000000;2173823;1/25/2016 5175 ;Pohoštení;1171000;1171000;687600.41;1/25/2016 517510;Pohoštení tuzemské;521000;521000;463156.91;1/25/2016 517520;Pohoštení zahranicní;650000;650000;224443.5;1/25/2016 5176 ;Úcastnické poplatky na konference;410000;410000;252791.22;1/25/2016 517600;Úcastnické poplatky na konference;190000;190000;122878;1/25/2016 517610;Úcastnické poplatky zahranicní;220000;220000;129913.22;1/25/2016 5179 ;Ostatní nákupy;50000;50000;10194;1/25/2016 517900;Ostatní nákupy jinde nezarazené;50000;50000;10194;1/25/2016 518 ;"Poskytnuté zálohy, jistiny";0;0;0;1/25/2016 5182 ;Poskytované zálohy vlastní pokladne;0;0;0;1/25/2016 518200;Poskytované zálohy vlastní pokladne;0;0;0;1/25/2016 519 ;"Výdaje související s neinvesticními nákupy, príspevky, náhrady a vecné dary";4613757;4763757;3590350.6;1/25/2016 5192 ;Poskytnuté náhrady;200000;350000;311005;1/25/2016 519200;Poskytnuté neinvesticní príspevky a náhrady;200000;350000;311005;1/25/2016 5194 ;Vecné dary;100000;100000;80181.6;1/25/2016 519410;Vecné dary;100000;100000;80181.6;1/25/2016 5195 ;Odvody za neplnení povinnosti zamestnávat zdravotne postižené;1013757;1013757;0;1/25/2016 519500;Odvody za neplnení povinnosti zamestnávat zdravotne postižené;1013757;1013757;0;1/25/2016 5196 ;Náhrady a príspevky související s výkonem ústavní funkce ;3300000;3300000;3199164;1/25/2016 519600;Náhrady a príspevky související s výkonem ústavní funkce ;3300000;3300000;3199164;1/25/2016 53 ;Neinvesticní transfery verejnoprávním subjektum;2507853;2518812;2453481;1/25/2016 534 ;Prevody vlastním fondum;2371853;2383712;2383558;1/25/2016 5342 ;Prevody FKSP;2371853;2383712;2383558;1/25/2016 534200;Prevody FKSP;2371853;2383712;2383558;1/25/2016 536 ;Ostatní neinvesticní transfery jiným verejným rozpoctum;136000;135100;69923;1/25/2016 5361 ;Nákup kolku;1000;1000;200;1/25/2016 536100;Nákup kolku;1000;1000;200;1/25/2016 5362 ;Platby daní a poplatku;128000;127100;66263;1/25/2016 536210;Dan z nemovitostí;2000;2000;263;1/25/2016 536220;Dálnicní známky;126000;125100;66000;1/25/2016 5365 ;"Platby daní a poplatku krajum, obcím a státním fondum";7000;7000;3460;1/25/2016 536500;"Platby daní a poplatku krajum, obcím a státním fondum";7000;7000;3460;1/25/2016 54 ;Neinvesticní transfery obyvatelstvu;1100000;1100000;790315;1/25/2016 542 ;Náhrady placené obyvatelstvu;1100000;1100000;790315;1/25/2016 5424 ;Náhrady mezd v dobe nemoci;1100000;1100000;790315;1/25/2016 542400;Náhrady mezd v dobe nemoci;1100000;1100000;790315;1/25/2016 55 ;Neinvesticní transfery do zahranicí;150000;150000;114118.21;1/25/2016 551 ;Neinvesticní transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánum;150000;150000;114118.21;1/25/2016 5511 ;Neinvesticní transfery mezinárodním organizacím;150000;150000;114118.21;1/25/2016 551100;Neinvesticní transfery mezinárodním organizacím;150000;150000;114118.21;1/25/2016 59 ;Ostatní neinvesticní výdaje;100000;100000;0;1/25/2016 590 ;Ostatní neinvesticní výdaje;100000;100000;0;1/25/2016 5909 ;Ostatní neinvesticní výdaje jinde nezarazené;100000;100000;0;1/25/2016 590900;Ostatní neinvesticní výdaje jinde nezarazené;100000;100000;0;1/25/2016 KAPITÁ;KAPITÁLOVÉ VÝDAJE;27500000;40900000;18272527.28;1/25/2016 61 ;Investicní nákupy a související výdaje;27500000;40900000;18272527.28;1/25/2016 611 ;Porízení dlouhodobého nehmotného majetku;4000000;5100000;1492600;1/25/2016 6111 ;Programové vybavení;4000000;5100000;1492600;1/25/2016 611100;Programové vybavení;4000000;5100000;1492600;1/25/2016 612 ;Porízení dlouhodobého hmotného majetku;23500000;35800000;16779927.28;1/25/2016 6121 ;"Budovy, haly a stavby";15000000;13310000;4088815.91;1/25/2016 612100;Budovy a stavby;5000000;5000000;427886.25;1/25/2016 612112;Technické zhodnocení pracovišt;1000000;1000000;0;1/25/2016 612120;Rekonstrukce školícího strediska;9000000;7310000;3660929.66;1/25/2016 6122 ;"Stroje, prístroje a zarízení";2000000;2890000;1006074;1/25/2016 612200;Stroje a zarízení;1500000;2390000;1006074;1/25/2016 612220;Bezpecnostní systémy;500000;500000;0;1/25/2016 6123 ;Dopravní prostredky;3000000;3800000;3796315;1/25/2016 612300;Dopravní prostredky;3000000;3800000;3796315;1/25/2016 6125 ;Výpocetní technika;3500000;15800000;7888722.37;1/25/2016 612500;Výpocetní technika;3500000;15800000;7888722.37;1/25/2016