CISLO_RP;NAZEV_RP;ROZPOCET_NAVRH;ROZPOCET_UPRAVENY;ROZPOCET_SKUTECNOST;DATUM 21 ;Príjmy z vlastní cinnosti;225940;225940;424983.64;2/6/2017 211 ;Príjmy z vlastní cinnosti;208000;208000;316363;2/6/2017 2111 ;Príjmy z poskytování služeb;8000;8000;11526;2/6/2017 211100;Príjmy z poskytování služeb;8000;8000;11526;2/6/2017 2112 ;Príjmy z prodeje zboží;200000;200000;304837;2/6/2017 211200;Príjmy z prodeje zboží;200000;200000;304837;2/6/2017 213 ;Príjmy z pronájmu majetku;16940;16940;108309;2/6/2017 2131 ;Príjmy z pronájmu pozemku;16940;16940;26059;2/6/2017 213100;Príjmy z pronájmu pozemku;16940;16940;26059;2/6/2017 2132;Príjmy z pronájmu ostatních nemovitostí;0;0;82250;2/6/2017 213200;Príjmy z pronájmu ostatních nemovitostí;0;0;82250;2/6/2017 214 ;Výnosy z financního majetku;1000;1000;311.64;2/6/2017 2141 ;Príjmy z úroku;1000;1000;311.64;2/6/2017 214100;Príjmy z úroku;1000;1000;311.64;2/6/2017 22 ;Prijaté sankcní platby a vratky transferu;0;0;0;2/6/2017 222 ;Prijaté vratky transferu a ostatní príjmy;0;0;0;2/6/2017 2229 ;Ostatní prijaté vratky transferu;0;0;0;2/6/2017 222990;Príjmový úcet - IISSP;0;0;0;2/6/2017 23 ;Príjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedanové príjmy;121000;121000;505454.53;2/6/2017 231 ;Prodej drobného majetku;0;0;20200;2/6/2017 2310 ;Prodej drobného maj.;0;0;20200;2/6/2017 231000;Prodej drobného m.;0;0;20200;2/6/2017 232 ;Ostatní nedanové príjmy;121000;121000;485254.53;2/6/2017 2322 ;Prijaté pojistné náhrady;0;0;38463;2/6/2017 232200;Prijaté pojistné náhrady;0;0;38463;2/6/2017 2324 ;Prijaté nekapitálové príspevky a náhrady;121000;121000;446791.53;2/6/2017 232400;Prijaté nekapitálové príspevky a náhrady;121000;121000;446791.53;2/6/2017 41;Neinvesticní prijaté transfery;0;0;300335;2/6/2017 413;Prevody z vlastních fondu;0;0;300335;2/6/2017 4132;Prevody z ost. vl. fondu;0;0;300335;2/6/2017 413200;Prevody z ost. vl. fondu;0;0;300335;2/6/2017 VÝDAJE;VÝDAJE CELKEM;500839749;527201018.75;496107041.57;2/6/2017 BEŽNÉ ;BEŽNÉ VÝDAJE;483278749;486352905;468585843.38;2/6/2017 50 ;Platy a podobné a související výdaje;362992490;365790841;360989755.95;2/6/2017 501 ;Platy;248807521;250880917;250843804.95;2/6/2017 5011 ;Platy zamestnancu;248807521;250880917;250843804.95;2/6/2017 501110;Platy zamestnancu;248807521;250880917;218242004.95;2/6/2017 501120;Odmeny zamestnancu;0;0;32601800;2/6/2017 502 ;Ostatní platby za provedenou práci;21822794;21822794;18766372;2/6/2017 5021 ;Ostatní osobní výdaje;963194;963194;548325;2/6/2017 502100;Ost. osobní výdaje;963194;963194;548325;2/6/2017 5022 ;Platy predstavitelu;19959600;19959600;18218047;2/6/2017 502200;Platy predstavitelu;19959600;19959600;18218047;2/6/2017 5024 ;Odstupné;900000;900000;0;2/6/2017 502400;Odstupné;900000;900000;0;2/6/2017 503 ;Povinné pojistné placené zamestnavatelem;92362175;93067130;91379579;2/6/2017 5031 ;Sociální zabezpecení;67657579;68175928;67130095;2/6/2017 503100;Sociální zabezpecení;67657579;68175928;67130095;2/6/2017 5032 ;Zdravotní pojištení;24704596;24891202;24249484;2/6/2017 503200;Zdravotní pojištení;24704596;24891202;24249484;2/6/2017 504 ;Odmeny za užití dušev. v;0;20000;0;2/6/2017 5041 ;Odmeny za užití dušev. v;0;20000;0;2/6/2017 504100 ;Odmeny za užit.duš.v;0;20000;0;2/6/2017 51 ;Neinvesticní nákupy a související výdaje;115263146;115517587;102904096.35;2/6/2017 513 ;Nákup materiálu;6364000;6512000;4787933.06;2/6/2017 5131 ;Potraviny;300000;302000;180067.4;2/6/2017 513100;Potraviny;300000;302000;180067.4;2/6/2017 5132 ;Ochranné pomucky;55000;55000;31561;2/6/2017 513200;Ochranné pomucky;55000;55000;31561;2/6/2017 5133 ;Léky a zdravotnický materiál;35000;35000;9982.82;2/6/2017 513300;Léky a zdravotnický materiál;35000;35000;9982.82;2/6/2017 5134 ;"Prádlo, odev a obuv";40000;40000;14334;2/6/2017 513400;"Prádlo, odev a obuv";40000;40000;14334;2/6/2017 5136 ;"Knihy, ucební pomucky a tisk";505000;505000;365403.04;2/6/2017 513610;"Knihy, ucební pomucky a tisk";505000;505000;365403.04;2/6/2017 5137 ;Drobný hmotný dlouhodobý majetek;1735000;1994000;1839840.73;2/6/2017 513710;Drobný hmotný dlouhodobý majetek;1300000;1174000;1119644.65;2/6/2017 513720;Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT;435000;820000;720196.08;2/6/2017 5138 ;Nákup zboží;300000;320000;296444;2/6/2017 513800;Nákup zboží;300000;320000;296444;2/6/2017 5139 ;Nákup materiálu jinde nezarazený;3394000;3261000;2050300.07;2/6/2017 513910;Kancelárský materiál;662000;662000;589355.67;2/6/2017 513920;Materiál pro úklid;380000;373000;223831.28;2/6/2017 513930;Automateriál;404000;404000;269109.31;2/6/2017 513940;Ostatní materiál;1545000;1419000;817780.6;2/6/2017 513942;Ostatní majetek ;83000;83000;44128.85;2/6/2017 513943;Ostatní materiál IT;300000;300000;90660.36;2/6/2017 513945;PR predmety;20000;20000;15434;2/6/2017 514 ;Úroky;10000;10000;7010.82;2/6/2017 5142 ;Kurzové rozdíly;10000;10000;7010.82;2/6/2017 514200;Kurzové rozdíly;10000;10000;7010.82;2/6/2017 515 ;"Voda, paliva,energie";3210000;2600000;2090715.87;2/6/2017 5151 ;Studená voda;70000;60000;32964;2/6/2017 515100;Studená voda;70000;60000;32964;2/6/2017 5153 ;Plyn;780000;480000;293405;2/6/2017 515300;Plyn;780000;480000;293405;2/6/2017 5154 ;Elektrická energie;760000;750000;586739;2/6/2017 515400;Elektrická energie;760000;750000;586739;2/6/2017 5156 ;Pohonné hmoty a maziva;1600000;1310000;1177607.87;2/6/2017 515610;Pohonné hmoty a maziva;1600000;1310000;1177607.87;2/6/2017 516 ;Nákup služeb;90467296;92708737;87337597.28;2/6/2017 5161 ;Poštovní služby;79000;79000;69593;2/6/2017 516100;Poštovní služby;79000;79000;69593;2/6/2017 5162 ;Služby telekomunikací;5310000;4710000;4382956.9;2/6/2017 516210;Služby telekomunikací;1000000;1000000;755104.09;2/6/2017 516240;Služby telekomunikací IT;4310000;3710000;3627852.81;2/6/2017 5163 ;Služby penežních ústavu;444000;422000;373587;2/6/2017 516310;Pojistné;350000;350000;341798;2/6/2017 516320;Pojistné byty;40000;18000;16535;2/6/2017 516330;Poplatky penežním ústavum;54000;54000;15254;2/6/2017 5164 ;Nájemné;14711000;19052000;18814089.34;2/6/2017 516400;Nájemné;14711000;19052000;18814089.34;2/6/2017 5166 ;"Konzultacní, poradenské a právní služby";900000;800000;507702.2;2/6/2017 516600; Konzult.práv.služby;100000;0;0;2/6/2017 516610;Ext.pos.techn.cin.;0;0;0;2/6/2017 516620;"Konzultacní, poradenské a právní služby";800000;800000;507702.2;2/6/2017 5167 ;Služby školení a vzdelávání;3100000;3100000;2613304.86;2/6/2017 516710;Služby školení a vzdelávání;3100000;3100000;2613304.86;2/6/2017 5168; Zpracování dat a služby ICT;37170000;29670000;29486883.77;2/6/2017 516800; Zpracování dat ICT;37170000;29670000;29486883.77;2/6/2017 5169 ;Nákup ostatních služeb;28753296;34875737;31089480.21;2/6/2017 516910;Príspevky na stravování;1540296;5100000;4438230;2/6/2017 516920;Ostatní služby;25323000;27575737;25400379.5;2/6/2017 516921;Ostatní služby zahranicní;400000;400000;216215;2/6/2017 516923;Ostatní služby byty;500000;510000;471828;2/6/2017 516930;Tisk publikací;90000;90000;7378.44;2/6/2017 516940;Prekladatelské práce;400000;700000;356174.37;2/6/2017 516950;Nákup služeb jinde nezarazené;500000;500000;199274.9;2/6/2017 517 ;Ostatní nákupy;10546650;9021650;5324155.43;2/6/2017 5171 ;Opravy a udržování;3398000;2073000;1139439.93;2/6/2017 517110;Opravy a udržování;1677000;752000;341195.71;2/6/2017 517130;Opravy a údržba bytu;400000;400000;301057.35;2/6/2017 517140;Opravy a údržba dopravních prostredku;771000;671000;390497.95;2/6/2017 517150;Opravy a udržování bezpecnostních systému;150000;150000;64730;2/6/2017 517160;Opravy a udržování IT;400000;100000;41958.92;2/6/2017 5172 ;Programové vybavení;1100000;200000;128964.04;2/6/2017 517210;Programové vybavení IT;1100000;200000;128964.04;2/6/2017 5173 ;Cestovné;4605000;5285000;3089475.89;2/6/2017 517310;Cestovné tuzemské;2105000;2105000;1251960;2/6/2017 517320;Cestovné zahranicní;2500000;3180000;1837515.89;2/6/2017 5175 ;Pohoštení;1136000;1136000;793534.09;2/6/2017 517510;Pohoštení tuzemské;536000;536000;497293.82;2/6/2017 517520;Pohoštení zahranicní;600000;600000;296240.27;2/6/2017 5176 ;Úcastnické poplatky na konference;257650;277650;165269.48;2/6/2017 517600;Úcastnické poplatky na konference;107650;127650;126026;2/6/2017 517610;Úcastnické poplatky zahranicní;150000;150000;39243.48;2/6/2017 5179 ;Ostatní nákupy;50000;50000;7472;2/6/2017 517900;Ostatní nákupy jinde nezarazené;50000;50000;7472;2/6/2017 518 ;"Poskytnuté zálohy, jistiny";0;0;0;2/6/2017 5182 ;Poskytované zálohy vlastní pokladne;0;0;0;2/6/2017 518200;Poskytované zálohy vlastní pokladne;0;0;0;2/6/2017 519 ;"Výdaje související s neinvesticními nákupy, príspevky, náhrady a vecné dary";4665200;4665200;3356683.89;2/6/2017 5192 ;Poskytnuté náhrady;200000;200000;93250;2/6/2017 519200;Poskytnuté neinvesticní príspevky a náhrady;200000;200000;93250;2/6/2017 5194 ;Vecné dary;100000;100000;81199.89;2/6/2017 519410;Vecné dary;100000;100000;81199.89;2/6/2017 5195 ;Odvody za neplnení povinnosti zamestnávat zdravotne postižené;500000;500000;0;2/6/2017 519500;Odvody za neplnení povinnosti zamestnávat zdravotne postižené;500000;500000;0;2/6/2017 5196 ;Náhrady a príspevky související s výkonem ústavní funkce ;3865200;3865200;3182234;2/6/2017 519600;Náhrady a príspevky související s výkonem ústavní funkce ;3865200;3865200;3182234;2/6/2017 53 ;Neinvesticní transfery verejnoprávním subjektum;3823113;3844477;3828305;2/6/2017 534 ;Prevody vlastním fondum;3732113;3763214;3762880;2/6/2017 5342 ;Prevody FKSP;3732113;3763214;3762880;2/6/2017 534200;Prevody FKSP;3732113;3763214;3762880;2/6/2017 536 ;Ostatní neinvesticní transfery jiným verejným rozpoctum;91000;81263;65425;2/6/2017 5361 ;Nákup kolku;1000;1000;0;2/6/2017 536100;Nákup kolku;1000;1000;0;2/6/2017 5362 ;Platby daní a poplatku;83000;73263;61820;2/6/2017 536210;Dan z nemovitostí;2000;263;263;2/6/2017 536220;Dálnicní známky;81000;73000;61557;2/6/2017 5365 ;"Platby daní a poplatku krajum, obcím a státním fondum";7000;7000;3605;2/6/2017 536500;"Platby daní a poplatku krajum, obcím a státním fondum";7000;7000;3605;2/6/2017 54 ;Neinvesticní transfery obyvatelstvu;1000000;1000000;753335;2/6/2017 542 ;Náhrady placené obyvatelstvu;1000000;1000000;753335;2/6/2017 5424 ;Náhrady mezd v dobe nemoci;1000000;1000000;753335;2/6/2017 542400;Náhrady mezd v dobe nemoci;1000000;1000000;753335;2/6/2017 55 ;Neinvesticní transfery do zahranicí;150000;150000;110351.08;2/6/2017 551 ;Neinvesticní transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánum;150000;150000;110351.08;2/6/2017 5511 ;Neinvesticní transfery mezinárodním organizacím;150000;150000;110351.08;2/6/2017 551100;Neinvesticní transfery mezinárodním organizacím;150000;150000;110351.08;2/6/2017 59 ;Ostatní neinvesticní výdaje;50000;50000;0;2/6/2017 590 ;Ostatní neinvesticní výdaje;50000;50000;0;2/6/2017 5909 ;Ostatní neinvesticní výdaje jinde nezarazené;50000;50000;0;2/6/2017 590900;Ostatní neinvesticní výdaje jinde nezarazené;50000;50000;0;2/6/2017 KAPITÁ;KAPITÁLOVÉ VÝDAJE;17561000;40848113.75;27521198.19;2/6/2017 61 ;Investicní nákupy a související výdaje;17561000;40848113.75;27521198.19;2/6/2017 611 ;Porízení dlouhodobého nehmotného majetku;2000000;9600000;7213028.83;2/6/2017 6111 ;Programové vybavení;2000000;9600000;7213028.83;2/6/2017 611100;Programové vybavení;2000000;9600000;7213028.83;2/6/2017 612 ;Porízení dlouhodobého hmotného majetku;15561000;31248113.75;20308169.36;2/6/2017 6121 ;"Budovy, haly a stavby";571000;5143113.75;933659.2;2/6/2017 612100;Budovy a stavby;571000;5143113.75;933659.2;2/6/2017 6122 ;"Stroje, prístroje a zarízení";1890000;1890000;943687.8;2/6/2017 612200;Stroje a zarízení;1590000;1590000;756095.8;2/6/2017 612220;Bezpecnostní systémy;300000;300000;187592;2/6/2017 6123 ;Dopravní prostredky;6400000;6400000;1440257.4;2/6/2017 612300;Dopravní prostredky;6400000;6400000;1440257.4;2/6/2017 6125 ;Výpocetní technika;6700000;17815000;16990564.96;2/6/2017 612500;Výpocetní technika;6700000;17815000;16990564.96;2/6/2017