CISLO_RP;NAZEV_RP;ROZPOCET_NAVRH;ROZPOCET_UPRAVENY;ROZPOCET_SKUTECNOST;DATUM 21 ;Príjmy z vlastní cinnosti;276000;276000;525903.57;1/22/2018 211 ;Príjmy z vlastní cinnosti;258000;258000;389672;1/22/2018 2111 ;Príjmy z poskytování služeb;8000;8000;11646;1/22/2018 211100;Príjmy z poskytování služeb;8000;8000;11646;1/22/2018 2112 ;Príjmy z prodeje zboží;250000;250000;378026;1/22/2018 211200;Príjmy z prodeje zboží;250000;250000;378026;1/22/2018 213 ;Príjmy z pronájmu majetku;17000;17000;136120;1/22/2018 2131 ;Príjmy z pronájmu pozemku;17000;17000;39440;1/22/2018 213100;Príjmy z pronájmu pozemku;17000;17000;39440;1/22/2018 2132;Príjmy z pronájmu ostaních nemovitostí;0;0;96680;1/22/2018 213200;Príjmy z pronájmu ostaních nemovitostí;0;0;96680;1/22/2018 214 ;Výnosy z financního majetku;1000;1000;111.57;1/22/2018 2141 ;Príjmy z úroku;1000;1000;111.57;1/22/2018 214100;Príjmy z úroku;1000;1000;111.57;1/22/2018 23 ;Príjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedanové príjmy;121000;121000;818351.01;1/22/2018 231 ; Prodej drobného majetku;0;0;130366.5;1/22/2018 2310 ;Prodej drobného majetku;0;0;130366.5;1/22/2018 231000 ;Prodej drobného majetku;0;0;130366.5;1/22/2018 232 ;Ostatní nedanové príjmy;121000;121000;687984.51;1/22/2018 2322;Pojistné náhrady;0;0;26540;1/22/2018 232200;Pojistné náhrady;0;0;26540;1/22/2018 2324 ;Prijaté nekapitálové príspevky a náhrady;121000;121000;661444.51;1/22/2018 232400;Prijaté nekapitálové príspevky a náhrady;121000;121000;661444.51;1/22/2018 41;Neinvesticní dotace;0;131328;477988;1/22/2018 411;Neinvesticní prijaté transfery;0;131328;254844;1/22/2018 4116;Neinvesticní prijaté transfery;0;0;0;1/22/2018 411600;Neinvesticní prijaté transfery;0;0;0;1/22/2018 4118;Neinvesticní prevody z Národního fondu;0;0;254844;1/22/2018 411800;Neinvesticní prevody z Národního fondu;0;0;254844;1/22/2018 413;Prevody z vlastních fondu;0;0;223144;1/22/2018 4132;Prevody z ostatních vlastních fondu;0;0;223144;1/22/2018 413200;Prevody z ostatních vlastních fondu;0;0;223144;1/22/2018 VÝDAJE;VÝDAJE CELKEM;518777692;602789558.75;504122236.29;1/22/2018 BEŽNÉ ;BEŽNÉ VÝDAJE;504727692;515916462;490807252.34;1/22/2018 50 ;Platy a podobné a související výdaje;381453366;387467161;382174285.56;1/22/2018 501 ;Platy;261247897;265691028;265642428.78;1/22/2018 5011 ;Platy zamestnancu;261247897;265691028;265642428.78;1/22/2018 501110;Platy zamestnancu;261247897;265691028;230557028.78;1/22/2018 501120;Odmeny zamestnancu;0;0;35085400;1/22/2018 502 ;Ostatní platby za provedenou práci;23418794;23418794;19884268;1/22/2018 5021 ;Ostatní osobní výdaje;1363194;1763194;1078248;1/22/2018 502100;Ost. osobní výdaje;1363194;1763194;1078248;1/22/2018 5022 ;Platy predstavitelu;21555600;21555600;18709927;1/22/2018 502200;Platy predstavitelu;21555600;21555600;18709927;1/22/2018 5024 ;Odstupné;500000;100000;96093;1/22/2018 502400;Odstupné;500000;100000;96093;1/22/2018 504;Odmeny za užití duševního vlastnictví;0;60000;54924.78;1/22/2018 5041;Odmeny za užití duševního vlastnictví;0;60000;54924.78;1/22/2018 504100;Odmeny za užití duševního vlastnictví;0;60000;54924.78;1/22/2018 503 ;Povinné pojistné placené zamestnavatelem;96786675;98297339;96592664;1/22/2018 5031 ;Sociální zabezpecení;71166673;72277455;70941483;1/22/2018 503100;Sociální zabezpecení;71166673;72277455;70941483;1/22/2018 5032 ;Zdravotní pojištení;25620002;26019884;25651181;1/22/2018 503200;Zdravotní pojištení;25620002;26019884;25651181;1/22/2018 51 ;Neinvesticní nákupy a související výdaje;116801367;121895217;102313735.51;1/22/2018 513 ;Nákup materiálu;11054000;12074737;4776471.11;1/22/2018 5131 ;Potraviny;350000;335500;176906.58;1/22/2018 513100;Potraviny;350000;335500;176906.58;1/22/2018 5132 ;Ochranné pomucky;47000;52000;30612;1/22/2018 513200;Ochranné pomucky;47000;52000;30612;1/22/2018 5133 ;Léky a zdravotnický materiál;22000;22500;10507.41;1/22/2018 513300;Léky a zdravotnický materiál;22000;22500;10507.41;1/22/2018 5134 ;"Prádlo, odev a obuv";40000;40000;38813;1/22/2018 513400;"Prádlo, odev a obuv";40000;40000;38813;1/22/2018 5136 ;"Knihy, ucební pomucky a tisk";400000;430000;428856.17;1/22/2018 513610;"Knihy, ucební pomucky a tisk";400000;430000;428856.17;1/22/2018 5137 ;Drobný hmotný dlouhodobý majetek;7000000;8224000;1801600.73;1/22/2018 513710;Drobný hmotný dlouhodobý majetek;650000;1624000;1571390.73;1/22/2018 513720;Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT;6350000;6600000;230210;1/22/2018 5138 ;Nákup zboží;350000;370000;365515;1/22/2018 513800;Nákup zboží;350000;370000;365515;1/22/2018 5139 ;Nákup materiálu jinde nezarazený;2845000;2600737;1923660.22;1/22/2018 513910;Kancelárský materiál;677000;571000;483618.57;1/22/2018 513920;Materiál pro úklid;509000;262000;234208.28;1/22/2018 513930;Automateriál;333000;313000;158433.39;1/22/2018 513940;Ostatní materiál;956000;1049737;832088.58;1/22/2018 513942;Ostatní majetek ;60000;95000;60478.4;1/22/2018 513943;Ostatní materiál IT;300000;300000;154833;1/22/2018 513945;PR predmety;10000;10000;0;1/22/2018 514 ;Úroky;10000;10000;7788.39;1/22/2018 5142 ;Kurzové rozdíly;10000;10000;7788.39;1/22/2018 514200;Kurzové rozdíly;10000;10000;7788.39;1/22/2018 515 ;"Voda, paliva,energie";2500000;2370000;2003057.1;1/22/2018 5151 ;Studená voda;45000;45000;35882;1/22/2018 515100;Studená voda;45000;45000;35882;1/22/2018 5153 ;Plyn;480000;450000;376454;1/22/2018 515300;Plyn;480000;450000;376454;1/22/2018 5154 ;Elektrická energie;705000;705000;494618;1/22/2018 515400;Elektrická energie;705000;705000;494618;1/22/2018 5156 ;Pohonné hmoty a maziva;1270000;1170000;1096103.1;1/22/2018 515610;Pohonné hmoty a maziva;1270000;1170000;1096103.1;1/22/2018 516 ;Nákup služeb;90468367;93296655;84963987.14;1/22/2018 5161 ;Poštovní služby;79000;79000;64908;1/22/2018 516100;Poštovní služby;79000;79000;64908;1/22/2018 5162 ;Služby telekomunikací;3780000;3630000;3500561.69;1/22/2018 516240;Služby telekomunikací IT;3780000;3630000;3500561.69;1/22/2018 5163 ;Služby penežních ústavu;415000;415000;320631;1/22/2018 516310;Pojistné;350000;350000;284463;1/22/2018 516320;Pojistné byty;20000;20000;16535;1/22/2018 516330;Poplatky penežním ústavum;45000;45000;19633;1/22/2018 5164 ;Nájemné;19517000;19881288;19682587.28;1/22/2018 516400;Nájemné;19517000;19881288;19682587.28;1/22/2018 5166 ;"Konzultacní, poradenské a právní služby";630000;1115000;815860.05;1/22/2018 516620;"Konzultacní, poradenské a právní služby";630000;1115000;815860.05;1/22/2018 5167 ;Služby školení a vzdelávání;4196367;4166367;3696230.45;1/22/2018 516710;Služby školení a vzdelávání;4196367;4166367;3696230.45;1/22/2018 5168; Zpracování dat a služby ICT;28370000;29570000;25638227.82;1/22/2018 516800; Zpracování dat ICT;28370000;28370000;25638227.82;1/22/2018 516810; Služby ICT bezpecnost;0;1200000;0;1/22/2018 5169 ;Nákup ostatních služeb;33481000;34440000;31244980.85;1/22/2018 516910;Príspevky na stravování;5500000;5500000;4642298;1/22/2018 516920;Ostatní služby;26311000;25721000;24428443.74;1/22/2018 516921;Ostatní služby zahranicní;400000;400000;232145.76;1/22/2018 516923;Ostatní služby byty;500000;549000;490281;1/22/2018 516930;Tisk publikací;70000;70000;66378.64;1/22/2018 516940;Prekladatelské práce;400000;1900000;1240233.71;1/22/2018 516950;Nákup služeb jinde nezarazené;300000;300000;145200;1/22/2018 517 ;Ostatní nákupy;8355000;9474000;6782721.77;1/22/2018 5171 ;Opravy a udržování;2004000;2533000;1599169.7;1/22/2018 517110;Opravy a udržování;848000;1627000;1262069.18;1/22/2018 517130;Opravy a údržba bytu;300000;200000;128949.45;1/22/2018 517140;Opravy a údržba dopravních prostredku;556000;456000;131944.59;1/22/2018 517150;Opravy a udržování bezpecnostních systému;100000;100000;56346.56;1/22/2018 517160;Opravy a udržování IT;200000;150000;19859.92;1/22/2018 5172 ;Programové vybavení;600000;300000;298650.81;1/22/2018 517210;Programové vybavení IT;600000;300000;298650.81;1/22/2018 5173 ;Cestovné;4265000;5265000;3729451.16;1/22/2018 517310;Cestovné tuzemské;2065000;2065000;1205644;1/22/2018 517320;Cestovné zahranicní;2200000;3200000;2523807.16;1/22/2018 5175 ;Pohoštení;1126000;1066000;884025.82;1/22/2018 517510;Pohoštení tuzemské;576000;576000;563740.92;1/22/2018 517520;Pohoštení zahranicní;550000;490000;320284.9;1/22/2018 5176 ;Úcastnické poplatky na konference;340000;290000;266278.42;1/22/2018 517600;Úcastnické poplatky na konference;210000;160000;146263.66;1/22/2018 517610;Úcastnické poplatky zahranicní;130000;130000;120014.76;1/22/2018 5179 ;Ostatní nákupy;20000;20000;5145.86;1/22/2018 517900;Ostatní nákupy jinde nezarazené;20000;20000;5145.86;1/22/2018 518 ;"Poskytnuté zálohy, jistiny";0;0;0;1/22/2018 5182 ;Poskytované zálohy vlastní pokladne;0;0;0;1/22/2018 518200;Poskytované zálohy vlastní pokladne;0;0;0;1/22/2018 519 ;"Výdaje související s neinvesticními nákupy, príspevky, náhrady a vecné dary";4414000;4669825;3779710;1/22/2018 5192 ;Poskytnuté náhrady;200000;200000;193680;1/22/2018 519200;Poskytnuté neinvesticní príspevky a náhrady;200000;200000;193680;1/22/2018 5194 ;Vecné dary;80000;80000;66362;1/22/2018 519410;Vecné dary;80000;80000;66362;1/22/2018 5195;Odvody za neplnení povinnosti zamestnávat zdravotne postižené;0;255825;255825;1/22/2018 519500;Odvody za neplnení povinnosti zamestnávat zdravotne postižené;0;255825;255825;1/22/2018 5196 ;Náhrady a príspevky související s výkonem ústavní funkce ;4134000;4134000;3263843;1/22/2018 519600;Náhrady a príspevky související s výkonem ústavní funkce ;4134000;4134000;3263843;1/22/2018 53 ;Neinvesticní transfery verejnoprávním subjektum;5302959;5384084;5372011;1/22/2018 534 ;Prevody vlastním fondum;5224959;5313821;5312481;1/22/2018 5342 ;Prevody FKSP;5224959;5313821;5312481;1/22/2018 534200;Prevody FKSP;5224959;5313821;5312481;1/22/2018 536 ;Ostatní neinvesticní transfery jiným verejným rozpoctum;78000;70263;59530;1/22/2018 5361 ;Nákup kolku;1000;1000;0;1/22/2018 536100;Nákup kolku;1000;1000;0;1/22/2018 5362 ;Platby daní a poplatku;70000;62263;57770;1/22/2018 536210;Dan z nemovitostí;5000;263;263;1/22/2018 536220;"Dálnicní známky, clo";65000;62000;57507;1/22/2018 5365 ;"Platby daní a poplatku krajum, obcím a státním fondum";7000;7000;1760;1/22/2018 536500;"Platby daní a poplatku krajum, obcím a státním fondum";7000;7000;1760;1/22/2018 54 ;Neinvesticní transfery obyvatelstvu;1010000;1010000;834174;1/22/2018 542 ;Náhrady placené obyvatelstvu;1010000;1010000;834174;1/22/2018 5424 ;Náhrady mezd v dobe nemoci;1010000;1010000;834174;1/22/2018 542400;Náhrady mezd v dobe nemoci;1010000;1010000;834174;1/22/2018 55 ;Neinvesticní transfery do zahranicí;150000;150000;113046.27;1/22/2018 551 ;Neinvesticní transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánum;150000;150000;113046.27;1/22/2018 5511 ;Neinvesticní transfery mezinárodním organizacím;150000;150000;113046.27;1/22/2018 551100;Neinvesticní transfery mezinárodním organizacím;150000;150000;113046.27;1/22/2018 59 ;Ostatní neinvesticní výdaje;10000;10000;0;1/22/2018 590 ;Ostatní neinvesticní výdaje;10000;10000;0;1/22/2018 5909 ;Ostatní neinvesticní výdaje jinde nezarazené;10000;10000;0;1/22/2018 590900;Ostatní neinvesticní výdaje jinde nezarazené;10000;10000;0;1/22/2018 KAPITÁ;KAPITÁLOVÉ VÝDAJE;14050000;86873096.75;13314983.95;1/22/2018 61 ;Investicní nákupy a související výdaje;14050000;86873096.75;13314983.95;1/22/2018 611 ;Porízení dlouhodobého nehmotného majetku;3800000;6677000;4326863;1/22/2018 6111 ;Programové vybavení;3800000;6677000;4326863;1/22/2018 611100;Programové vybavení;3800000;6677000;4326863;1/22/2018 612 ;Porízení dlouhodobého hmotného majetku;10250000;80196096.75;8988120.95;1/22/2018 6121 ;"Budovy, haly a stavby";3400000;71726096.75;2154212.4;1/22/2018 612100;Budovy a stavby;3400000;71726096.75;2154212.4;1/22/2018 6122 ;"Stroje, prístroje a zarízení";350000;1250000;755596.39;1/22/2018 612200;Stroje a zarízení;250000;1150000;755596.39;1/22/2018 612220;Bezpecnostní systémy;100000;100000;0;1/22/2018 6123 ;Dopravní prostredky;2200000;1800000;1316241;1/22/2018 612300;Dopravní prostredky;2200000;1800000;1316241;1/22/2018 6125 ;Výpocetní technika;4300000;5420000;4762071.16;1/22/2018 612500;Výpocetní technika;4300000;5420000;4762071.16;1/22/2018