Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2014 (VÝDAJE)

(stav k 24.2.2015)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 44,84 %21,75 %16,63 %4,13 %4,06 %3,16 %2,14 %0,98 %0,84 %0,74 %0,45 %0,20 %0,03 %0,03 %0,01 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPlatyNákup služebPovinné pojistné placené zaměstnavatelemPořízení dlouhodobého hmotného majetkuOstatní platby za provedenou práciOstatní nákupyNákup materiáluVoda, paliva,energiePořízení dlouhodobého nehmotného majetkuVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné daryPřevody vlastním fondůmNáhrady placené obyvatelstvuNeinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánůmOstatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtůmOstatní neinvestiční výdajeÚrokyPoskytnuté zálohy, jistiny
Konečný rozpočet224 375 265,00 Kč108 859 942,00 Kč83 203 422,00 Kč20 650 000,00 Kč20 338 800,00 Kč15 818 000,00 Kč10 718 000,00 Kč4 905 000,00 Kč4 200 000,00 Kč3 700 000,00 Kč2 243 753,00 Kč1 000 000,00 Kč150 000,00 Kč149 000,00 Kč72 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %99,98 %80,06 %98,40 %22,13 %86,07 %37,89 %44,78 %56,30 %5,54 %82,27 %99,98 %74,81 %71,16 %49,47 %1,22 %54,26 %0,00 %
Stav čerpání v Kč224 334 953,00 Kč87 150 567,62 Kč81 871 424,00 Kč4 570 602,73 Kč17 504 602,00 Kč5 993 332,69 Kč4 799 035,94 Kč2 761 486,27 Kč232 748,00 Kč3 044 007,00 Kč2 243 350,00 Kč748 095,00 Kč106 733,14 Kč73 710,00 Kč880,00 Kč5 425,70 Kč0,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.



Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy223 074 000,00224 375 265,00224 334 953,0099,98 %
-501110Platy zaměstnanců223 074 000,00224 375 265,00195 001 953,0086,91 %
-501120Odměny zaměstnanců0,000,0029 333 000,000,00 %
+502Ostatní platby za provedenou práci20 338 800,0020 338 800,0017 504 602,0086,07 %
-502100Ost. osobní výdaje1 377 000,001 124 800,00612 330,0054,44 %
-502200Platy představitelů18 564 000,0018 564 000,0016 342 760,0088,03 %
-502400Odstupné397 800,00650 000,00549 512,0084,54 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem82 760 992,0083 203 422,0081 871 424,0098,40 %
-503100Sociální zabezpečení60 853 200,0061 178 516,0060 176 866,0098,36 %
-503200Zdravotní pojištění21 907 792,0022 024 906,0021 694 558,0098,50 %
+513Nákup materiálu11 518 000,0010 718 000,004 799 035,9444,78 %
-513100Potraviny330 000,00330 000,00121 903,1036,94 %
-513200Ochranné pomůcky48 000,0048 000,0029 470,0061,40 %
-513300Léky a zdravotnický materiál26 000,0026 000,0017 956,0069,06 %
-513400Prádlo, oděv a obuv60 000,0060 000,0026 426,0044,04 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk665 000,00665 000,00338 914,4050,96 %
-513710Drobný hmotný dlouhodobý majetek2 300 000,001 900 000,00949 878,4649,99 %
-513720Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT2 500 000,002 500 000,00551 445,0022,06 %
-513800Nákup zboží400 000,00400 000,00201 884,0050,47 %
-513910Kancelářský materiál1 113 000,00993 000,00436 247,8043,93 %
-513920Materiál pro úklid240 000,00360 000,00224 156,9862,27 %
-513930Automateriál606 000,00606 000,00280 752,0046,33 %
-513940Ostatní materiál2 750 000,002 350 000,001 380 440,3058,74 %
-513941Ostatní materiál pro výpočetní techniku10 000,0010 000,003 565,0035,65 %
-513942Ostatní majetek 150 000,00150 000,0064 965,6043,31 %
-513943Ostatní materiál IT300 000,00300 000,00171 031,3057,01 %
-513945PR předměty20 000,0020 000,000,000,00 %
+514Úroky10 000,0010 000,005 425,7054,26 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,005 425,7054,26 %
+515Voda, paliva,energie5 275 000,004 905 000,002 761 486,2756,30 %
-515100Voda studená110 000,00110 000,0021 865,0019,88 %
-515300Plyn1 480 000,001 480 000,00533 382,9836,04 %
-515400Elektrická energie985 000,001 015 000,00584 018,0057,54 %
-515610Pohonné hmoty a maziva2 700 000,002 300 000,001 622 220,2970,53 %
+516Nákup služeb107 308 650,00108 859 942,0087 150 567,6280,06 %
-516100Poštovní služby72 000,00100 000,0082 903,0082,90 %
-516210Služby telekomunikací840 000,00840 000,00702 436,2383,62 %
-516240Služby telekomunikací IT4 690 000,004 690 000,004 549 624,8097,01 %
-516310Pojistné500 000,00500 000,00318 962,0063,79 %
-516320Pojistné byty45 000,0045 000,0029 140,0064,76 %
-516330Poplatky peněžním ústavům155 000,00155 000,0015 050,819,71 %
-516400Nájemné20 650 650,0020 650 650,0019 509 979,3494,48 %
-516410Nájemné IT400 000,00400 000,00113 256,0028,31 %
-516420Nájemné - díla70 000,000,000,0028,31 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby900 000,00900 000,00496 995,0055,22 %
-516710Služby školení a vzdělávání6 000 000,005 243 292,001 794 145,3334,22 %
-516910Příspěvky na stravování5 700 000,005 700 000,003 485 433,0061,15 %
-516920Ostatní služby37 360 000,0035 860 000,0027 492 095,0976,67 %
-516921Ostatní služby zahraniční600 000,00600 000,00102 662,8317,11 %
-516923Ostatní služby byty400 000,00550 000,00350 343,0063,70 %
-516927Ostatní služby ESIS3 000 000,006 700 000,006 698 350,6799,98 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,005 470,007,81 %
-516931Ostatní služby IT24 756 000,0024 756 000,0020 848 187,8484,21 %
-516940Překladatelské práce600 000,00600 000,00293 567,6848,93 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené500 000,00500 000,00261 965,0052,39 %
+517Ostatní nákupy15 928 000,0015 818 000,005 993 332,6937,89 %
-517110Opravy a udržování2 807 000,002 627 000,00982 322,0737,39 %
-517130Opravy a údržba bytů800 000,00800 000,0052 984,006,62 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků1 195 000,001 195 000,00335 315,1528,06 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů300 000,00300 000,0049 975,0016,66 %
-517160Opravy a udržování IT400 000,00400 000,00183 451,7245,86 %
-517210Programové vybavení IT1 600 000,001 600 000,00261 078,0016,32 %
-517310Cestovné tuzemské2 675 000,002 675 000,001 497 261,0055,97 %
-517320Cestovné zahraniční4 500 000,004 570 000,001 640 467,8635,90 %
-517510Pohoštění tuzemské511 000,00511 000,00464 886,7790,98 %
-517520Pohoštění zahraniční650 000,00650 000,00292 407,0044,99 %
-517600Účastnické poplatky na konference170 000,00170 000,00105 984,7662,34 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční220 000,00220 000,00120 925,3654,97 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené100 000,00100 000,006 274,006,27 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,006,27 %
-518200Poskytované zálohy vlastní pokladně0,000,000,006,27 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary5 700 000,003 700 000,003 044 007,0082,27 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady300 000,00300 000,00172 968,0057,66 %
-519410Věcné dary100 000,00100 000,0049 600,0049,60 %
-519500Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené2 000 000,000,000,0049,60 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 3 300 000,003 300 000,002 821 439,0085,50 %
+534Převody vlastním fondům2 230 740,002 243 753,002 243 350,0099,98 %
-534200Převody FKSP2 230 740,002 243 753,002 243 350,0099,98 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům149 000,00149 000,0073 710,0049,47 %
-536100Nákup kolků1 000,001 000,000,000,00 %
-536210Daň z nemovitostí5 000,005 000,000,000,00 %
-536220Dálniční známky136 000,00136 000,0069 310,0050,96 %
-536500Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům7 000,007 000,004 400,0062,86 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 000 000,001 000 000,00748 095,0074,81 %
-542400Náhrady mezd v době nemoci1 000 000,001 000 000,00748 095,0074,81 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00106 733,1471,16 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00106 733,1471,16 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje100 000,0072 000,00880,001,22 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené100 000,0072 000,00880,001,22 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku4 200 000,004 200 000,00232 748,005,54 %
-611100Programové vybavení4 200 000,004 200 000,00232 748,005,54 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku20 650 000,0020 650 000,004 570 602,7322,13 %
-612100Budovy a stavby850 000,001 350 000,001 254 169,3792,90 %
-612112Technické zhodnocení pracovišť2 200 000,001 000 000,000,000,00 %
-612120Rekonstrukce školícího střediska0,001 120 000,00943 081,3684,20 %
-612200Stroje a zařízení5 700 000,005 650 000,00389 414,006,89 %
-612220Bezpečnostní systémy700 000,00700 000,000,000,00 %
-612300Dopravní prostředky4 200 000,003 830 000,001 983 938,0051,80 %
-612500Výpočetní technika7 000 000,007 000 000,000,000,00 %
 VÝDAJE CELKEM500 393 182,00500 393 182,00435 440 953,0987,02 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.