Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2017 (VÝDAJE)

(stav k 22.1.2018)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 44,08 %16,31 %15,48 %13,30 %3,89 %2,00 %1,57 %1,11 %0,88 %0,77 %0,39 %0,17 %0,02 %0,01 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPlatyPovinné pojistné placené zaměstnavatelemNákup služebPořízení dlouhodobého hmotného majetkuOstatní platby za provedenou práciNákup materiáluOstatní nákupyPořízení dlouhodobého nehmotného majetkuPřevody vlastním fondůmVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné daryVoda, paliva,energieNáhrady placené obyvatelstvuNeinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánůmOstatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtůmOdměny za užití duševního vlastnictvíÚrokyOstatní neinvestiční výdajePoskytnuté zálohy, jistiny
Konečný rozpočet265 691 028,00 Kč98 297 339,00 Kč93 296 655,00 Kč80 196 096,75 Kč23 418 794,00 Kč12 074 737,00 Kč9 474 000,00 Kč6 677 000,00 Kč5 313 821,00 Kč4 669 825,00 Kč2 370 000,00 Kč1 010 000,00 Kč150 000,00 Kč70 263,00 Kč60 000,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %99,98 %98,27 %91,07 %11,21 %84,91 %39,56 %71,59 %64,80 %99,97 %80,94 %84,52 %82,59 %75,36 %84,72 %91,54 %77,88 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč265 642 428,78 Kč96 592 664,00 Kč84 963 987,14 Kč8 988 120,95 Kč19 884 268,00 Kč4 776 471,11 Kč6 782 721,77 Kč4 326 863,00 Kč5 312 481,00 Kč3 779 710,00 Kč2 003 057,10 Kč834 174,00 Kč113 046,27 Kč59 530,00 Kč54 924,78 Kč7 788,39 Kč0,00 Kč0,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.



Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy261 247 897,00265 691 028,00265 642 428,7899,98 %
-501110Platy zaměstnanců261 247 897,00265 691 028,00230 557 028,7886,78 %
-501120Odměny zaměstnanců0,000,0035 085 400,000,00 %
+502Ostatní platby za provedenou práci23 418 794,0023 418 794,0019 884 268,0084,91 %
-502100Ost. osobní výdaje1 363 194,001 763 194,001 078 248,0061,15 %
-502200Platy představitelů21 555 600,0021 555 600,0018 709 927,0086,80 %
-502400Odstupné500 000,00100 000,0096 093,0096,09 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem96 786 675,0098 297 339,0096 592 664,0098,27 %
-503100Sociální zabezpečení71 166 673,0072 277 455,0070 941 483,0098,15 %
-503200Zdravotní pojištění25 620 002,0026 019 884,0025 651 181,0098,58 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví0,0060 000,0054 924,7891,54 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví0,0060 000,0054 924,7891,54 %
+513Nákup materiálu11 054 000,0012 074 737,004 776 471,1139,56 %
-513100Potraviny350 000,00335 500,00176 906,5852,73 %
-513200Ochranné pomůcky47 000,0052 000,0030 612,0058,87 %
-513300Léky a zdravotnický materiál22 000,0022 500,0010 507,4146,70 %
-513400Prádlo, oděv a obuv40 000,0040 000,0038 813,0097,03 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk400 000,00430 000,00428 856,1799,73 %
-513710Drobný hmotný dlouhodobý majetek650 000,001 624 000,001 571 390,7396,76 %
-513720Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT6 350 000,006 600 000,00230 210,003,49 %
-513800Nákup zboží350 000,00370 000,00365 515,0098,79 %
-513910Kancelářský materiál677 000,00571 000,00483 618,5784,70 %
-513920Materiál pro úklid509 000,00262 000,00234 208,2889,39 %
-513930Automateriál333 000,00313 000,00158 433,3950,62 %
-513940Ostatní materiál956 000,001 049 737,00832 088,5879,27 %
-513942Ostatní majetek 60 000,0095 000,0060 478,4063,66 %
-513943Ostatní materiál IT300 000,00300 000,00154 833,0051,61 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,000,000,00 %
+514Úroky10 000,0010 000,007 788,3977,88 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,007 788,3977,88 %
+515Voda, paliva,energie2 500 000,002 370 000,002 003 057,1084,52 %
-515100Studená voda45 000,0045 000,0035 882,0079,74 %
-515300Plyn480 000,00450 000,00376 454,0083,66 %
-515400Elektrická energie705 000,00705 000,00494 618,0070,16 %
-515610Pohonné hmoty a maziva1 270 000,001 170 000,001 096 103,1093,68 %
+516Nákup služeb90 468 367,0093 296 655,0084 963 987,1491,07 %
-516100Poštovní služby79 000,0079 000,0064 908,0082,16 %
-516240Služby telekomunikací IT3 780 000,003 630 000,003 500 561,6996,43 %
-516310Pojistné350 000,00350 000,00284 463,0081,28 %
-516320Pojistné byty20 000,0020 000,0016 535,0082,68 %
-516330Poplatky peněžním ústavům45 000,0045 000,0019 633,0043,63 %
-516400Nájemné19 517 000,0019 881 288,0019 682 587,2899,00 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby630 000,001 115 000,00815 860,0573,17 %
-516710Služby školení a vzdělávání4 196 367,004 166 367,003 696 230,4588,72 %
-516800 Zpracování dat ICT28 370 000,0028 370 000,0025 638 227,8290,37 %
-516910Příspěvky na stravování5 500 000,005 500 000,004 642 298,0084,41 %
-516920Ostatní služby26 311 000,0025 721 000,0024 428 443,7494,97 %
-516921Ostatní služby zahraniční400 000,00400 000,00232 145,7658,04 %
-516923Ostatní služby byty500 000,00549 000,00490 281,0089,30 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,0066 378,6494,83 %
-516940Překladatelské práce400 000,001 900 000,001 240 233,7165,28 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené300 000,00300 000,00145 200,0048,40 %
+517Ostatní nákupy8 355 000,009 474 000,006 782 721,7771,59 %
-517110Opravy a udržování848 000,001 627 000,001 262 069,1877,57 %
-517130Opravy a údržba bytů300 000,00200 000,00128 949,4564,47 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků556 000,00456 000,00131 944,5928,94 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů100 000,00100 000,0056 346,5656,35 %
-517160Opravy a udržování IT200 000,00150 000,0019 859,9213,24 %
-517210Programové vybavení IT600 000,00300 000,00298 650,8199,55 %
-517310Cestovné tuzemské2 065 000,002 065 000,001 205 644,0058,38 %
-517320Cestovné zahraniční2 200 000,003 200 000,002 523 807,1678,87 %
-517510Pohoštění tuzemské576 000,00576 000,00563 740,9297,87 %
-517520Pohoštění zahraniční550 000,00490 000,00320 284,9065,36 %
-517600Účastnické poplatky na konference210 000,00160 000,00146 263,6691,41 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční130 000,00130 000,00120 014,7692,32 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,005 145,8625,73 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,0025,73 %
-518200Poskytované zálohy vlastní pokladně0,000,000,0025,73 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary4 414 000,004 669 825,003 779 710,0080,94 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200 000,00200 000,00193 680,0096,84 %
-519410Věcné dary80 000,0080 000,0066 362,0082,95 %
-519500Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené0,00255 825,00255 825,00100,00 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 4 134 000,004 134 000,003 263 843,0078,95 %
+534Převody vlastním fondům5 224 959,005 313 821,005 312 481,0099,97 %
-534200Převody FKSP5 224 959,005 313 821,005 312 481,0099,97 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům78 000,0070 263,0059 530,0084,72 %
-536100Nákup kolků1 000,001 000,000,000,00 %
-536210Daň z nemovitostí5 000,00263,00263,00100,00 %
-536220Dálniční známky, clo65 000,0062 000,0057 507,0092,75 %
-536500Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům7 000,007 000,001 760,0025,14 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 010 000,001 010 000,00834 174,0082,59 %
-542400Náhrady mezd v době nemoci1 010 000,001 010 000,00834 174,0082,59 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00113 046,2775,36 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00113 046,2775,36 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku3 800 000,006 677 000,004 326 863,0064,80 %
-611100Programové vybavení3 800 000,006 677 000,004 326 863,0064,80 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku10 250 000,0080 196 096,758 988 120,9511,21 %
-612100Budovy a stavby3 400 000,0071 726 096,752 154 212,403,00 %
-612200Stroje a zařízení250 000,001 150 000,00755 596,3965,70 %
-612220Bezpečnostní systémy100 000,00100 000,000,000,00 %
-612300Dopravní prostředky2 200 000,001 800 000,001 316 241,0073,12 %
-612500Výpočetní technika4 300 000,005 420 000,004 762 071,1687,86 %
 VÝDAJE CELKEM518 777 692,00602 789 558,75504 122 236,2983,63 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.