Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2018 (VÝDAJE)

(stav k 24.1.2019)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 34,81 %33,62 %12,40 %10,41 %2,86 %2,57 %0,96 %0,67 %0,62 %0,57 %0,35 %0,12 %0,02 %0,01 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPořízení dlouhodobého hmotného majetkuPlatyPovinné pojistné placené zaměstnavatelemNákup služebOstatní platby za provedenou práciNákup materiáluOstatní nákupyPřevody vlastním fondůmPořízení dlouhodobého nehmotného majetkuVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné daryVoda, paliva,energieNáhrady placené obyvatelstvuNeinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánůmOdměny za užití duševního vlastnictvíOstatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtůmPodlimitní technické zhodnoceníÚrokyOstatní neinvestiční výdajePoskytnuté zálohy, jistiny
Konečný rozpočet297 979 000,00 Kč287 813 053,00 Kč106 193 368,00 Kč89 086 534,00 Kč24 520 394,00 Kč21 976 500,00 Kč8 210 833,00 Kč5 756 262,00 Kč5 308 250,00 Kč4 887 014,00 Kč3 029 400,00 Kč1 000 000,00 Kč150 000,00 Kč72 000,00 Kč63 800,00 Kč25 000,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %10,61 %99,95 %99,26 %95,53 %95,93 %95,09 %66,43 %99,94 %47,14 %90,60 %70,30 %99,25 %70,30 %57,53 %89,75 %87,12 %76,25 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč31 616 999,88 Kč287 680 967,00 Kč105 412 389,00 Kč85 101 524,80 Kč23 521 901,65 Kč20 898 533,70 Kč5 454 204,32 Kč5 752 810,00 Kč2 502 394,95 Kč4 427 743,69 Kč2 129 691,44 Kč992 529,00 Kč105 450,43 Kč41 422,00 Kč57 263,00 Kč21 780,00 Kč7 625,07 Kč0,00 Kč0,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.



Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy285 160 208,00287 813 053,00287 680 967,0099,95 %
-501110Platy zaměstnanců285 160 208,00287 813 053,00255 335 117,0088,72 %
-501120Odměny zaměstnanců0,000,000,0088,72 %
+502Ostatní platby za provedenou práci24 520 394,0024 520 394,0023 521 901,6595,93 %
-502100Ost. osobní výdaje1 663 194,001 663 194,001 030 655,0061,97 %
-502200Platy představitelů22 657 200,0022 657 200,0022 367 725,6598,72 %
-502400Odstupné200 000,00200 000,00123 521,0061,76 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem105 291 405,00106 193 368,00105 412 389,0099,26 %
-503100Sociální zabezpečení77 420 151,0078 083 361,0077 445 381,0099,18 %
-503200Zdravotní pojištění27 871 254,0028 110 007,0027 967 008,0099,49 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0072 000,0041 422,0057,53 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,0041 422,0069,04 %
-504200Odměny za užití počítačových programů0,0012 000,000,000,00 %
+512Podlimitní technické zhodnocení0,0025 000,0021 780,0087,12 %
-512300Podlimitní technické zhodnocení0,0025 000,0021 780,0087,12 %
+513Nákup materiálu14 987 000,0021 976 500,0020 898 533,7095,09 %
-513100Potraviny356 000,00356 000,00193 203,8454,27 %
-513200Ochranné pomůcky34 500,0036 000,0027 204,0075,57 %
-513300Léky a zdravotnický materiál11 500,0011 500,007 376,0064,14 %
-513400Prádlo, oděv a obuv30 000,0040 000,0039 200,0098,00 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk450 000,00450 000,00299 342,3166,52 %
-513710Drobný hmotný dlouhodobý majetek921 000,001 241 000,001 164 634,6593,85 %
-513720Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT10 300 000,0016 402 800,0016 268 720,5599,18 %
-513800Nákup zboží350 000,00520 000,00507 364,0097,57 %
-513910Kancelářský materiál660 000,00660 000,00591 928,3189,69 %
-513920Materiál pro úklid249 000,00249 000,00221 540,0088,97 %
-513930Automateriál335 000,00255 000,0082 104,2032,20 %
-513940Ostatní materiál851 000,001 031 000,00821 088,5879,64 %
-513942Ostatní majetek 129 000,00169 000,00142 604,4784,38 %
-513943Ostatní materiál IT300 000,00545 200,00522 846,5095,90 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,009 376,2993,76 %
+514Úroky10 000,0010 000,007 625,0776,25 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,007 625,0776,25 %
+515Voda, paliva,energie2 309 000,003 029 400,002 129 691,4470,30 %
-515100Studená voda35 000,0045 000,0036 305,0080,68 %
-515300Plyn381 000,00490 000,00406 292,0882,92 %
-515400Elektrická energie649 000,001 250 400,00608 010,6848,63 %
-515610Pohonné hmoty a maziva1 244 000,001 244 000,001 079 083,6886,74 %
+516Nákup služeb91 459 284,0089 086 534,0085 101 524,8095,53 %
-516100Poštovní služby39 000,0054 000,0044 194,6081,84 %
-516240Služby telekomunikací IT3 550 000,003 570 000,003 550 951,7799,47 %
-516310Pojistné343 000,00341 500,00285 629,0083,64 %
-516320Pojistné byty20 000,0020 000,0018 867,0094,34 %
-516330Poplatky peněžním ústavům45 000,0045 000,0018 005,0040,01 %
-516400Nájemné19 187 984,0019 587 984,0019 311 518,5798,59 %
-516600Konzultační, poradenské a právní služby50 000,0025 000,000,000,00 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby700 000,00700 000,00420 722,6060,10 %
-516710Služby školení a vzdělávání4 100 000,004 188 000,004 123 348,9098,46 %
-516800 Zpracování dat ICT28 960 000,0026 705 750,0026 349 394,4998,67 %
-516910Příspěvky na stravování5 022 100,005 022 100,004 432 402,0088,26 %
-516920Ostatní služby27 672 200,0026 537 200,0024 627 854,1792,81 %
-516921Ostatní služby zahraniční400 000,00520 000,00426 528,4582,02 %
-516923Ostatní služby byty500 000,00500 000,00453 175,0090,64 %
-516930Tisk publikací70 000,00425 000,00411 310,5996,78 %
-516940Překladatelské práce500 000,00610 000,00485 987,6679,67 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené300 000,00235 000,00141 635,0060,27 %
+517Ostatní nákupy8 589 833,008 210 833,005 454 204,3266,43 %
-517110Opravy a udržování651 000,00432 000,00254 255,9058,86 %
-517130Opravy a údržba bytů300 000,00406 000,00357 955,3388,17 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků468 000,00518 000,00328 788,1763,47 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů200 000,00200 000,0022 764,9411,38 %
-517160Opravy a udržování IT300 000,00100 000,0059 736,5359,74 %
-517210Programové vybavení IT200 000,004 000,003 376,0084,40 %
-517310Cestovné tuzemské1 804 833,001 774 833,001 057 529,0059,58 %
-517320Cestovné zahraniční3 200 000,002 700 000,001 747 571,6464,72 %
-517510Pohoštění tuzemské556 000,00996 000,00968 689,3197,26 %
-517520Pohoštění zahraniční550 000,00820 000,00497 172,0060,63 %
-517600Účastnické poplatky na konference210 000,00110 000,00108 771,5498,88 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční130 000,00130 000,0042 402,1032,62 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,005 191,8625,96 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,0025,96 %
-518200Poskytované zálohy vlastní pokladně0,000,000,0025,96 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary4 522 800,004 887 014,004 427 743,6990,60 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady100 000,00150 000,00130 423,0086,95 %
-519410Věcné dary80 000,0080 000,0069 218,6986,52 %
-519500Odvody za ZPS0,00314 214,00314 214,00100,00 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 4 342 800,004 342 800,003 913 888,0090,12 %
+534Převody vlastním fondům5 703 205,005 756 262,005 752 810,0099,94 %
-534200Převody FKSP5 703 205,005 756 262,005 752 810,0099,94 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům63 800,0063 800,0057 263,0089,75 %
-536100Nákup kolků1 000,001 000,000,000,00 %
-536210Daň z nemovitostí300,00300,00263,0087,67 %
-536220Dálniční známky, clo55 500,0055 500,0054 000,0097,30 %
-536500Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům7 000,007 000,003 000,0042,86 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 000 000,001 000 000,00992 529,0099,25 %
-542400Náhrady mezd v době nemoci1 000 000,001 000 000,00992 529,0099,25 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00105 450,4370,30 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00105 450,4370,30 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku2 500 000,005 308 250,002 502 394,9547,14 %
-611100Programové vybavení2 500 000,005 308 250,002 502 394,9547,14 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku131 680 000,00297 979 000,0031 616 999,8810,61 %
-612100Budovy a stavby125 500 000,00290 500 000,0028 034 043,139,65 %
-612200Stroje a zařízení1 080 000,001 080 000,00526 229,0048,72 %
-612300Dopravní prostředky3 100 000,003 100 000,001 631 281,2052,62 %
-612500Výpočetní technika2 000 000,003 299 000,001 425 446,5543,21 %
 VÝDAJE CELKEM678 016 929,00856 091 408,00575 725 229,9367,25 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.