Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2024 (VÝDAJE)

(stav k 14.5.2024)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 46,72 %17,37 %10,05 %8,23 %5,21 %4,72 %2,61 %2,00 %1,61 %0,96 %0,47 %0,02 %0,02 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPlatyPovinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje na nákup služeb Pořízení dlouhodobého hmotného majetkuVýdaje na nákup materiálu Výdaje na ostatní platby za provedenou práci Výdaje na nákup vody, paliv a energie Pořízení dlouhodobého nehmotného majetkuVýdaje na ostatní nákupy Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné daryNeinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti Členské příspěvky mezinárodním organizacímVýdaje na odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní Úroky a ostatní finanční výdaje Ostatní neinvestiční výdajeVýdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům
Konečný rozpočet331 178 300,00 Kč123 088 479,00 Kč71 220 170,00 Kč58 349 871,74 Kč36 960 058,00 Kč33 488 794,00 Kč18 477 400,00 Kč14 147 150,00 Kč11 437 945,00 Kč6 772 800,00 Kč3 311 782,00 Kč150 000,00 Kč125 000,00 Kč75 582,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %32,84 %32,31 %27,89 %14,58 %41,82 %30,65 %21,97 %0,00 %12,45 %34,19 %33,61 %76,96 %0,00 %9,58 %11,37 %0,00 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč108 747 551,00 Kč39 770 046,00 Kč19 863 829,58 Kč8 504 739,10 Kč15 458 343,29 Kč10 265 376,00 Kč4 059 989,27 Kč0,00 Kč1 423 756,98 Kč2 315 398,00 Kč1 112 956,00 Kč115 436,37 Kč0,00 Kč7 242,00 Kč1 137,20 Kč0,00 Kč574 192,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.



Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy333 886 230,00331 178 300,00108 747 551,0032,84 %
-501110Platy zaměstnanců333 886 230,00331 178 300,00108 747 551,0032,84 %
+502Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 32 988 794,0033 488 794,0010 265 376,0030,65 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,0053 680,003,12 %
-502200Platy představitelů31 125 600,0031 125 600,0010 047 482,0032,28 %
-502400Odstupné144 000,00644 000,00164 214,0025,50 %
+503Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 124 003 758,00123 088 479,0039 770 046,0032,31 %
-503100Sociální zabezpečení90 991 990,0090 320 425,0029 143 282,0032,27 %
-503200Zdravotní pojištění33 011 768,0032 768 054,0010 626 764,0032,43 %
+504Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 125 000,00125 000,000,000,00 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,000,000,00 %
-504200Odměny za užití počítačových programů65 000,0065 000,000,000,00 %
+513Výdaje na nákup materiálu 7 338 945,0036 960 058,0015 458 343,2941,82 %
-513100Potraviny385 800,00500 800,0057 302,3811,44 %
-513200Ochranné pomůcky122 000,00122 000,0019 373,0615,88 %
-513300Léky a zdravotnický materiál65 500,0073 918,001 418,001,92 %
-513400Prádlo, oděv a obuv40 000,0040 000,000,000,00 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk450 000,00450 000,0069 805,5015,51 %
-513710Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 365 000,002 365 000,00370 889,8415,68 %
-513720Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT2 500 000,0030 516 000,0014 412 610,0847,23 %
-513800Nákup zboží500 000,00500 000,00144 443,6428,89 %
-513910Kancelářský materiál433 900,00433 900,0036 831,898,49 %
-513920Materiál pro úklid346 000,00346 000,0029 337,938,48 %
-513930Automateriál195 500,00205 500,0040 730,6519,82 %
-513940Ostatní materiál681 245,001 052 940,00242 278,6923,01 %
-513942Ostatní majetek 44 000,00144 000,0029 060,7620,18 %
-513943Ostatní materiál IT200 000,00200 000,004 260,872,13 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,000,000,00 %
+514Úroky a ostatní finanční výdaje 10 000,0010 000,001 137,2011,37 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,001 137,2011,37 %
+515Výdaje na nákup vody, paliv a energie 8 627 400,0018 477 400,004 059 989,2721,97 %
-515100Studená voda1 365 000,001 365 000,0085 875,206,29 %
-515300Plyn605 000,00605 000,00254 042,4541,99 %
-515400Elektrická energie5 737 400,0015 587 400,003 539 313,0722,71 %
-515610Pohonné hmoty a maziva920 000,00920 000,00180 758,5519,65 %
+516Výdaje na nákup služeb 38 778 326,0071 220 170,0019 863 829,5827,89 %
-516100Poštovní služby96 200,0096 200,003 589,003,73 %
-516240Služby elektronických komunikací 3 270 000,004 270 000,001 369 132,2532,06 %
-516310Pojistné345 000,00345 000,0056 627,0016,41 %
-516320Pojistné byty25 000,0025 000,0015 253,0061,01 %
-516330Poplatky peněžním ústavům600,00600,000,000,00 %
-516400Nájemné1 321 600,001 321 600,00555 850,0042,06 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby600 000,00600 000,0018 350,003,06 %
-516710Služby školení a vzdělávání1 919 000,003 319 000,00777 946,4723,44 %
-516800 Zpracování dat ICT15 885 000,0037 885 000,0011 686 387,7830,85 %
-516910Příspěvky na stravování3 058 156,005 500 000,001 792 248,0032,59 %
-516920Ostatní služby10 237 770,0015 237 770,002 982 523,7919,57 %
-516921Ostatní služby zahraniční700 000,00900 000,0084 849,959,43 %
-516923Ostatní služby byty450 000,00650 000,00263 594,0040,55 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,000,000,00 %
-516940Překladatelské práce400 000,00600 000,0094 430,8415,74 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené400 000,00400 000,00163 047,5040,76 %
+517Výdaje na ostatní nákupy 4 966 945,0011 437 945,001 423 756,9812,45 %
-517110Opravy a udržování694 945,003 965 945,007 441,500,19 %
-517130Opravy a údržba bytů150 000,001 050 000,000,000,00 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků180 000,00180 000,0047 222,6726,23 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů200 000,00200 000,0012 690,486,35 %
-517160Opravy a udržování IT300 000,00300 000,003 074,611,02 %
-517210Programové vybavení IT300 000,00300 000,000,000,00 %
-517310Cestovné tuzemské300 000,00900 000,00235 771,0026,20 %
-517320Cestovné zahraniční1 130 000,002 500 000,00604 803,6224,19 %
-517510Pohoštění tuzemské542 000,00642 000,00204 942,7031,92 %
-517520Pohoštění zahraniční750 000,00900 000,00174 255,1219,36 %
-517600Účastnické poplatky na konference200 000,00200 000,0096 541,5248,27 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční200 000,00280 000,0036 363,7612,99 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,00650,003,25 %
+518Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 0,000,00574 192,000,00 %
-518200Převody vlastní pokladně 0,000,00574 192,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary6 752 800,006 772 800,002 315 398,0034,19 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200 000,00200 000,000,000,00 %
-519410Věcné dary90 000,0090 000,002 174,002,42 %
-519500Odvody za ZPS500 000,00520 000,00502 760,0096,68 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 962 800,005 962 800,001 810 464,0030,36 %
+534Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 3 338 862,003 311 782,001 112 956,0033,61 %
-534200Převody FKSP3 338 862,003 311 782,001 112 956,0033,61 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 84 000,0075 582,007 242,009,58 %
-536210Daň z nemovitostí15 000,006 582,004 572,0069,46 %
-536220Dálniční známky, clo62 000,0062 000,002 070,003,34 %
-536500Platby daní krajům, obcím a státním fondům 7 000,007 000,00600,008,57 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00115 436,3776,96 %
-554200Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00115 436,3776,96 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku7 200 000,0014 147 150,000,000,00 %
-611100Programové vybavení7 200 000,0014 147 150,000,000,00 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku22 115 000,0058 349 871,748 504 739,1014,58 %
-612100Budovy a stavby5 350 000,0015 316 526,710,000,00 %
-612200Stroje a zařízení1 465 000,001 465 000,000,000,00 %
-612220Bezpečnost. systémy300 000,00300 000,000,000,00 %
-612300Dopravní prostředky6 500 000,006 500 000,000,000,00 %
-612500Výpočetní technika8 500 000,0034 105 000,008 504 739,1024,94 %
 VÝDAJE CELKEM590 376 060,00708 803 331,74212 219 992,7929,94 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.