Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2024 (VÝDAJE)

(stav k 17.12.2024)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 46,11 %17,10 %10,59 %8,36 %5,33 %4,81 %2,56 %2,02 %1,65 %0,96 %0,46 %0,02 %0,02 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPlatyPovinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje na nákup služeb Pořízení dlouhodobého hmotného majetkuVýdaje na nákup materiálu Výdaje na ostatní platby za provedenou práci Výdaje na nákup vody, paliv a energie Pořízení dlouhodobého nehmotného majetkuVýdaje na ostatní nákupy Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné daryNeinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti Členské příspěvky mezinárodním organizacímVýdaje na odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní Úroky a ostatní finanční výdaje Ostatní neinvestiční výdajeVýdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům
Konečný rozpočet323 710 450,00 Kč120 057 346,00 Kč74 335 170,00 Kč58 719 871,74 Kč37 422 058,00 Kč33 788 794,00 Kč17 952 400,00 Kč14 147 150,00 Kč11 552 945,00 Kč6 742 800,00 Kč3 222 101,00 Kč150 000,00 Kč125 000,00 Kč75 582,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %90,91 %89,80 %74,74 %42,43 %57,72 %83,58 %63,20 %6,64 %51,37 %79,73 %91,35 %76,96 %73,08 %16,69 %40,89 %-253,56 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč294 297 259,29 Kč107 807 373,00 Kč55 558 863,02 Kč24 916 659,58 Kč21 600 512,78 Kč28 241 590,71 Kč11 345 247,47 Kč939 248,38 Kč5 934 625,87 Kč5 375 918,00 Kč2 943 255,00 Kč115 436,37 Kč91 355,40 Kč12 612,00 Kč4 088,68 Kč-25 355,94 Kč424 308,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.



Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy333 886 230,00323 710 450,00294 297 259,2990,91 %
-501110Platy zaměstnanců333 886 230,00323 710 450,00294 297 259,2990,91 %
+502Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 32 988 794,0033 788 794,0028 241 590,7183,58 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,00180 640,0010,51 %
-502200Platy představitelů31 125 600,0031 125 600,0027 487 797,7188,31 %
-502400Odstupné144 000,00944 000,00573 153,0060,72 %
+503Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 124 003 758,00120 057 346,00107 807 373,0089,80 %
-503100Sociální zabezpečení90 991 990,0088 096 400,0078 975 589,0089,65 %
-503200Zdravotní pojištění33 011 768,0031 960 946,0028 831 784,0090,21 %
+504Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 125 000,00125 000,0091 355,4073,08 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,0047 142,0078,57 %
-504200Odměny za užití počítačových programů65 000,0065 000,0044 213,4068,02 %
+513Výdaje na nákup materiálu 7 338 945,0037 422 058,0021 600 512,7857,72 %
-513100Potraviny385 800,00500 800,0083 876,0416,75 %
-513200Ochranné pomůcky122 000,00122 000,0076 378,7262,61 %
-513300Léky a zdravotnický materiál65 500,0051 918,001 418,002,73 %
-513400Prádlo, oděv a obuv40 000,0040 000,0039 866,0099,67 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk450 000,00450 000,00239 044,8553,12 %
-513710Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 365 000,002 165 000,00974 307,5945,00 %
-513720Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT2 500 000,0030 516 000,0018 039 565,6059,12 %
-513800Nákup zboží500 000,00500 000,00338 079,6467,62 %
-513910Kancelářský materiál433 900,00433 900,00351 423,9380,99 %
-513920Materiál pro úklid346 000,00596 000,00511 531,8485,83 %
-513930Automateriál195 500,00205 500,00105 685,8351,43 %
-513940Ostatní materiál681 245,001 354 940,00697 822,2751,50 %
-513942Ostatní majetek 44 000,00286 000,00124 909,6043,67 %
-513943Ostatní materiál IT200 000,00200 000,0016 602,878,30 %
-513945PR předměty10 000,000,000,008,30 %
+514Úroky a ostatní finanční výdaje 10 000,0010 000,004 088,6840,89 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,004 088,6840,89 %
+515Výdaje na nákup vody, paliv a energie 8 627 400,0017 952 400,0011 345 247,4763,20 %
-515100Studená voda1 365 000,001 265 000,00654 670,3951,75 %
-515300Plyn605 000,00605 000,00427 367,4070,64 %
-515400Elektrická energie5 737 400,0015 162 400,009 725 585,1464,14 %
-515610Pohonné hmoty a maziva920 000,00920 000,00537 624,5458,44 %
+516Výdaje na nákup služeb 38 778 326,0074 335 170,0055 558 863,0274,74 %
-516100Poštovní služby96 200,0096 200,0018 099,0018,81 %
-516240Služby elektronických komunikací 3 270 000,004 270 000,003 435 161,0280,45 %
-516310Pojistné345 000,00520 000,0053 300,0010,25 %
-516320Pojistné byty25 000,0025 000,0018 789,0075,16 %
-516330Poplatky peněžním ústavům600,00600,000,000,00 %
-516400Nájemné1 321 600,001 323 300,001 052 417,0079,53 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby600 000,00500 000,00128 136,0025,63 %
-516710Služby školení a vzdělávání1 919 000,003 319 000,002 810 337,2184,67 %
-516800 Zpracování dat ICT15 885 000,0040 885 000,0033 250 799,3581,33 %
-516910Příspěvky na stravování3 058 156,005 500 000,004 730 356,0086,01 %
-516920Ostatní služby10 237 770,0015 336 070,008 805 287,2157,42 %
-516921Ostatní služby zahraniční700 000,00900 000,00204 802,9522,76 %
-516923Ostatní služby byty450 000,00650 000,00579 327,0089,13 %
-516930Tisk publikací70 000,0010 000,000,000,00 %
-516940Překladatelské práce400 000,00600 000,00209 178,7834,86 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené400 000,00400 000,00262 872,5065,72 %
+517Výdaje na ostatní nákupy 4 966 945,0011 552 945,005 934 625,8751,37 %
-517110Opravy a udržování694 945,003 965 945,001 535 718,5238,72 %
-517130Opravy a údržba bytů150 000,001 050 000,00276 714,2426,35 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků180 000,00180 000,0069 642,5438,69 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů200 000,00200 000,0016 247,888,12 %
-517160Opravy a udržování IT300 000,00300 000,003 074,611,02 %
-517210Programové vybavení IT300 000,00300 000,0062 617,5020,87 %
-517310Cestovné tuzemské300 000,00900 000,00621 649,0069,07 %
-517320Cestovné zahraniční1 130 000,002 500 000,002 091 187,2683,65 %
-517510Pohoštění tuzemské542 000,00742 000,00603 784,6181,37 %
-517520Pohoštění zahraniční750 000,00900 000,00328 924,1236,55 %
-517600Účastnické poplatky na konference200 000,00215 000,00186 519,9186,75 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční200 000,00280 000,00131 860,5447,09 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,006 685,1433,43 %
+518Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 0,000,00424 308,000,00 %
-518200Převody vlastní pokladně 0,000,00424 308,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary6 752 800,006 742 800,005 375 918,0079,73 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200 000,00200 000,0010 633,005,32 %
-519410Věcné dary90 000,0060 000,0056 867,0094,78 %
-519500Odvody za ZPS500 000,00520 000,00502 760,0096,68 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 962 800,005 962 800,004 805 658,0080,59 %
+534Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 3 338 862,003 222 101,002 943 255,0091,35 %
-534200Převody FKSP3 338 862,003 222 101,002 943 255,0091,35 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 84 000,0075 582,0012 612,0016,69 %
-536210Daň z nemovitostí15 000,006 582,004 572,0069,46 %
-536220Dálniční známky, clo62 000,0062 000,007 240,0011,68 %
-536500Platby daní krajům, obcím a státním fondům 7 000,007 000,00800,0011,43 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00115 436,3776,96 %
-554200Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00115 436,3776,96 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,00-25 355,94-253,56 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,00-25 355,94-253,56 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku7 200 000,0014 147 150,00939 248,386,64 %
-611100Programové vybavení7 200 000,0014 147 150,00939 248,386,64 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku22 115 000,0058 719 871,7424 916 659,5842,43 %
-612100Budovy a stavby5 350 000,0015 316 526,713 832 224,4225,02 %
-612200Stroje a zařízení1 465 000,001 465 000,0049 489,003,38 %
-612220Bezpečnost. systémy300 000,00300 000,00208 540,7769,51 %
-612300Dopravní prostředky6 500 000,006 500 000,003 740 928,4857,55 %
-612500Výpočetní technika8 500 000,0034 105 000,0016 733 410,3149,06 %
 VÝDAJE CELKEM590 376 060,00702 021 667,74559 582 997,6179,71 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.