Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2024 (VÝDAJE)

(stav k 24.6.2024)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 46,72 %17,37 %10,05 %8,23 %5,21 %4,72 %2,61 %2,00 %1,61 %0,96 %0,47 %0,02 %0,02 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPlatyPovinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje na nákup služeb Pořízení dlouhodobého hmotného majetkuVýdaje na nákup materiálu Výdaje na ostatní platby za provedenou práci Výdaje na nákup vody, paliv a energie Pořízení dlouhodobého nehmotného majetkuVýdaje na ostatní nákupy Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné daryNeinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti Členské příspěvky mezinárodním organizacímVýdaje na odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní Úroky a ostatní finanční výdaje Ostatní neinvestiční výdajeVýdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům
Konečný rozpočet331 178 300,00 Kč123 088 479,00 Kč71 220 170,00 Kč58 349 871,74 Kč36 960 058,00 Kč33 488 794,00 Kč18 477 400,00 Kč14 147 150,00 Kč11 437 945,00 Kč6 772 800,00 Kč3 311 782,00 Kč150 000,00 Kč125 000,00 Kč75 582,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %40,60 %39,99 %44,94 %22,37 %43,26 %38,04 %30,70 %0,00 %17,10 %40,83 %42,01 %76,96 %0,00 %9,58 %24,20 %0,00 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč134 466 483,00 Kč49 222 515,00 Kč32 006 962,33 Kč13 053 126,23 Kč15 988 764,97 Kč12 740 605,00 Kč5 673 112,43 Kč0,00 Kč1 955 459,60 Kč2 765 601,00 Kč1 391 195,00 Kč115 436,37 Kč0,00 Kč7 242,00 Kč2 419,98 Kč0,00 Kč640 979,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.



Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy333 886 230,00331 178 300,00134 466 483,0040,60 %
-501110Platy zaměstnanců333 886 230,00331 178 300,00134 466 483,0040,60 %
+502Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 32 988 794,0033 488 794,0012 740 605,0038,04 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,0072 090,004,19 %
-502200Platy představitelů31 125 600,0031 125 600,0012 504 301,0040,17 %
-502400Odstupné144 000,00644 000,00164 214,0025,50 %
+503Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 124 003 758,00123 088 479,0049 222 515,0039,99 %
-503100Sociální zabezpečení90 991 990,0090 320 425,0036 069 631,0039,94 %
-503200Zdravotní pojištění33 011 768,0032 768 054,0013 152 884,0040,14 %
+504Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 125 000,00125 000,000,000,00 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,000,000,00 %
-504200Odměny za užití počítačových programů65 000,0065 000,000,000,00 %
+513Výdaje na nákup materiálu 7 338 945,0036 960 058,0015 988 764,9743,26 %
-513100Potraviny385 800,00500 800,0095 598,7119,09 %
-513200Ochranné pomůcky122 000,00122 000,0022 743,9918,64 %
-513300Léky a zdravotnický materiál65 500,0073 918,001 418,001,92 %
-513400Prádlo, oděv a obuv40 000,0040 000,000,000,00 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk450 000,00450 000,0071 627,5015,92 %
-513710Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 365 000,002 365 000,00389 090,8416,45 %
-513720Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT2 500 000,0030 516 000,0014 412 610,0847,23 %
-513800Nákup zboží500 000,00500 000,00211 483,6442,30 %
-513910Kancelářský materiál433 900,00433 900,00129 764,0329,91 %
-513920Materiál pro úklid346 000,00346 000,0040 206,8011,62 %
-513930Automateriál195 500,00205 500,0082 256,8340,03 %
-513940Ostatní materiál681 245,001 052 940,00458 662,9243,56 %
-513942Ostatní majetek 44 000,00144 000,0069 040,7647,94 %
-513943Ostatní materiál IT200 000,00200 000,004 260,872,13 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,000,000,00 %
+514Úroky a ostatní finanční výdaje 10 000,0010 000,002 419,9824,20 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,002 419,9824,20 %
+515Výdaje na nákup vody, paliv a energie 8 627 400,0018 477 400,005 673 112,4330,70 %
-515100Studená voda1 365 000,001 365 000,00110 375,208,09 %
-515300Plyn605 000,00605 000,00275 518,1245,54 %
-515400Elektrická energie5 737 400,0015 587 400,005 005 036,4432,11 %
-515610Pohonné hmoty a maziva920 000,00920 000,00282 182,6730,67 %
+516Výdaje na nákup služeb 38 778 326,0071 220 170,0032 006 962,3344,94 %
-516100Poštovní služby96 200,0096 200,0014 427,0015,00 %
-516240Služby elektronických komunikací 3 270 000,004 270 000,001 712 123,4840,10 %
-516310Pojistné345 000,00345 000,0056 627,0016,41 %
-516320Pojistné byty25 000,0025 000,0015 253,0061,01 %
-516330Poplatky peněžním ústavům600,00600,000,000,00 %
-516400Nájemné1 321 600,001 321 600,00601 900,0045,54 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby600 000,00600 000,0025 610,004,27 %
-516710Služby školení a vzdělávání1 919 000,003 319 000,001 288 178,6138,81 %
-516800 Zpracování dat ICT15 885 000,0037 885 000,0021 390 905,2656,46 %
-516910Příspěvky na stravování3 058 156,005 500 000,002 224 092,0040,44 %
-516920Ostatní služby10 237 770,0015 237 770,003 982 827,9926,14 %
-516921Ostatní služby zahraniční700 000,00900 000,00144 436,6516,05 %
-516923Ostatní služby byty450 000,00650 000,00293 103,0045,09 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,000,000,00 %
-516940Překladatelské práce400 000,00600 000,0094 430,8415,74 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené400 000,00400 000,00163 047,5040,76 %
+517Výdaje na ostatní nákupy 4 966 945,0011 437 945,001 955 459,6017,10 %
-517110Opravy a udržování694 945,003 965 945,0029 489,500,74 %
-517130Opravy a údržba bytů150 000,001 050 000,000,000,00 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků180 000,00180 000,0047 222,6726,23 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů200 000,00200 000,0012 690,486,35 %
-517160Opravy a udržování IT300 000,00300 000,003 074,611,02 %
-517210Programové vybavení IT300 000,00300 000,000,000,00 %
-517310Cestovné tuzemské300 000,00900 000,00311 533,8134,61 %
-517320Cestovné zahraniční1 130 000,002 500 000,00878 973,5435,16 %
-517510Pohoštění tuzemské542 000,00642 000,00275 215,7042,87 %
-517520Pohoštění zahraniční750 000,00900 000,00240 290,1226,70 %
-517600Účastnické poplatky na konference200 000,00200 000,00119 630,4159,82 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční200 000,00280 000,0036 363,7612,99 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,00975,004,88 %
+518Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 0,000,00640 979,000,00 %
-518200Převody vlastní pokladně 0,000,00640 979,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary6 752 800,006 772 800,002 765 601,0040,83 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200 000,00200 000,005 347,002,67 %
-519410Věcné dary90 000,0090 000,002 174,002,42 %
-519500Odvody za ZPS500 000,00520 000,00502 760,0096,68 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 962 800,005 962 800,002 255 320,0037,82 %
+534Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 3 338 862,003 311 782,001 391 195,0042,01 %
-534200Převody FKSP3 338 862,003 311 782,001 391 195,0042,01 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 84 000,0075 582,007 242,009,58 %
-536210Daň z nemovitostí15 000,006 582,004 572,0069,46 %
-536220Dálniční známky, clo62 000,0062 000,002 070,003,34 %
-536500Platby daní krajům, obcím a státním fondům 7 000,007 000,00600,008,57 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00115 436,3776,96 %
-554200Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00115 436,3776,96 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku7 200 000,0014 147 150,000,000,00 %
-611100Programové vybavení7 200 000,0014 147 150,000,000,00 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku22 115 000,0058 349 871,7413 053 126,2322,37 %
-612100Budovy a stavby5 350 000,0015 316 526,71143 854,030,94 %
-612200Stroje a zařízení1 465 000,001 465 000,000,000,00 %
-612220Bezpečnost. systémy300 000,00300 000,000,000,00 %
-612300Dopravní prostředky6 500 000,006 500 000,000,000,00 %
-612500Výpočetní technika8 500 000,0034 105 000,0012 909 272,2037,85 %
 VÝDAJE CELKEM590 376 060,00708 803 331,74270 029 901,9138,10 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.