Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2023 (VÝDAJE)

(stav k 23.1.2024)

Úvodní stránka > Výdaje


Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy340 700 235,00327 835 455,00327 416 438,0099,87 %
-501110Platy zaměstnanců340 700 235,00327 835 455,00327 416 438,0099,87 %
+502Ostatní platby za provedenou práci32 987 594,0046 487 594,0033 585 190,0072,25 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,00710 515,0041,33 %
-502200Platy představitelů31 124 400,0031 124 400,0029 458 504,0094,65 %
-502400Odstupné144 000,0013 644 000,003 416 171,0025,04 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem126 306 486,00121 958 189,00120 150 886,0098,52 %
-503100Sociální zabezpečení92 681 565,0089 491 100,0087 977 325,0098,31 %
-503200Zdravotní pojištění33 624 921,0032 467 089,0032 173 561,0099,10 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví120 000,00140 000,00109 345,0078,10 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0080 000,0065 144,0081,43 %
-504200Odměny za užití počítačových programů60 000,0060 000,0044 201,0073,67 %
+513Nákup materiálu5 204 462,0066 377 109,0036 231 720,0754,58 %
-513100Potraviny501 500,00501 500,00108 130,6721,56 %
-513200Ochranné pomůcky148 000,00148 000,0071 158,7548,08 %
-513300Léky a zdravotnický materiál10 500,0014 500,0013 555,0093,48 %
-513400Prádlo, oděv a obuv50 000,0050 000,0025 432,0050,86 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk380 000,00330 000,00262 957,9079,68 %
-513710Drobný hmotný dlouhodobý majetek1 207 072,0024 542 119,0019 257 430,3378,47 %
-513720Drobný hmotný dlouhodobý majetek-ICT0,0021 384 500,001 041 310,674,87 %
-513800Nákup zboží500 000,00500 000,00304 970,0060,99 %
-513910Kancelářský materiál372 700,00366 700,00351 867,4095,96 %
-513920Materiál pro úklid358 000,00528 000,00490 863,9092,97 %
-513930Automateriál230 000,00211 000,0038 363,0518,18 %
-513940Ostatní materiál1 068 190,0016 729 290,0013 577 198,4181,16 %
-513942Ostatní majetek 68 500,00741 500,00370 948,8750,03 %
-513943Ostatní materiál IT300 000,00300 000,00287 552,2095,85 %
-513945PR předměty10 000,0030 000,0029 980,9299,94 %
+514Úroky10 000,0010 000,003 432,6334,33 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,003 432,6334,33 %
+515Voda, paliva,energie7 405 000,0019 670 800,007 535 710,4138,31 %
-515100Studená voda1 130 000,001 130 000,00246 289,9621,80 %
-515300Plyn510 000,00610 000,00421 797,1769,15 %
-515400Elektrická energie4 785 000,0016 950 800,006 191 518,7636,53 %
-515610Pohonné hmoty a maziva980 000,00980 000,00676 104,5268,99 %
+516Nákup služeb78 394 134,00128 187 159,00105 617 962,8382,39 %
-516100Poštovní služby109 000,00109 000,0095 897,0087,98 %
-516240Služby telekomunikací IT4 270 000,004 270 000,003 480 575,8581,51 %
-516310Pojistné360 000,00360 000,00348 986,0096,94 %
-516320Pojistné byty20 000,0020 000,0018 867,0094,34 %
-516330Poplatky peněžním ústavům2 100,002 100,00600,0028,57 %
-516400Nájemné17 147 453,0018 311 763,0018 239 120,3399,60 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby700 000,00700 000,00189 346,8527,05 %
-516710Služby školení a vzdělávání2 714 000,003 644 000,002 957 142,7681,15 %
-516800 Zpracování dat ICT19 725 000,0044 480 000,0036 191 534,7481,37 %
-516910Příspěvky na stravování3 812 789,005 849 964,005 034 735,0086,06 %
-516920Ostatní služby26 933 792,0047 640 332,0037 329 919,9678,36 %
-516921Ostatní služby zahraniční1 000 000,001 065 000,00422 052,2439,63 %
-516923Ostatní služby byty550 000,00670 000,00608 561,0090,83 %
-516930Tisk publikací50 000,0050 000,0030 668,4261,34 %
-516940Překladatelské práce600 000,00615 000,00449 130,6873,03 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené400 000,00400 000,00220 825,0055,21 %
+517Ostatní nákupy7 812 404,0010 212 404,005 486 959,2253,73 %
-517110Opravy a udržování961 404,002 194 404,001 060 313,3048,32 %
-517130Opravy a údržba bytů180 000,00280 000,004 094,001,46 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků198 000,00188 000,0096 747,1951,46 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů100 000,00100 000,0046 000,5746,00 %
-517160Opravy a udržování IT400 000,00400 000,0081 793,1820,45 %
-517210Programové vybavení IT1 500 000,001 754 000,0040 611,422,32 %
-517310Cestovné tuzemské578 000,00778 000,00711 770,8091,49 %
-517320Cestovné zahraniční2 000 000,002 000 000,001 880 978,8794,05 %
-517510Pohoštění tuzemské445 000,00943 000,00889 481,6494,32 %
-517520Pohoštění zahraniční1 000 000,001 125 000,00516 751,0145,93 %
-517600Účastnické poplatky na konference150 000,00150 000,00110 109,7173,41 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční280 000,00280 000,0047 085,4716,82 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,001 222,066,11 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
-518200Poskytované zálohy vlastní pokladně0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary6 752 800,006 682 800,005 295 206,2179,24 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200 000,00100 000,007 779,007,78 %
-519410Věcné dary90 000,00120 000,00119 739,2199,78 %
-519500Odvody za ZPS500 000,00500 000,000,000,00 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 962 800,005 962 800,005 167 688,0086,67 %
+534Převody vlastním fondům6 814 004,006 556 706,006 549 916,0099,90 %
-534200Převody FKSP6 814 004,006 556 706,006 549 916,0099,90 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům69 300,0069 300,0041 500,0059,88 %
-536210Daň z nemovitostí300,00300,000,000,00 %
-536220Dálniční známky, clo62 000,0062 000,0039 000,0062,90 %
-536500Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům7 000,007 000,002 500,0035,71 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 660 672,001 981 232,001 981 232,00100,00 %
-542400Náhrady mezd v době nemoci1 660 672,001 981 232,001 981 232,00100,00 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům0,00 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím0,00 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím145 000,00145 000,00110 874,6976,47 %
-554200Členské příspěvky mezinárodním organizacím145 000,00145 000,00110 874,6976,47 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku1 500 000,0015 098 100,002 384 311,4015,79 %
-611100Programové vybavení1 500 000,0015 098 100,002 384 311,4015,79 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku15 100 000,00165 963 044,88124 030 776,5874,73 %
-612100Budovy a stavby500 000,0050 769 935,0635 156 232,3569,25 %
-612200Stroje a zařízení1 000 000,001 000 000,00310 262,0531,03 %
-612220Bezpečnost. systémy100 000,00100 000,0029 038,7929,04 %
-612300Dopravní prostředky5 000 000,005 000 000,004 339 260,2686,79 %
-612500Výpočetní technika8 500 000,0041 906 786,0021 671 865,6951,71 %
 VÝDAJE CELKEM630 992 091,00917 384 892,88776 531 461,0484,65 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.