Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2024 (VÝDAJE)

(stav k 14.5.2024)

Úvodní stránka > Výdaje


Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy333 886 230,00331 178 300,00108 747 551,0032,84 %
-501110Platy zaměstnanců333 886 230,00331 178 300,00108 747 551,0032,84 %
+502Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 32 988 794,0033 488 794,0010 265 376,0030,65 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,0053 680,003,12 %
-502200Platy představitelů31 125 600,0031 125 600,0010 047 482,0032,28 %
-502400Odstupné144 000,00644 000,00164 214,0025,50 %
+503Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 124 003 758,00123 088 479,0039 770 046,0032,31 %
-503100Sociální zabezpečení90 991 990,0090 320 425,0029 143 282,0032,27 %
-503200Zdravotní pojištění33 011 768,0032 768 054,0010 626 764,0032,43 %
+504Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 125 000,00125 000,000,000,00 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,000,000,00 %
-504200Odměny za užití počítačových programů65 000,0065 000,000,000,00 %
+513Výdaje na nákup materiálu 7 338 945,0036 960 058,0015 458 343,2941,82 %
-513100Potraviny385 800,00500 800,0057 302,3811,44 %
-513200Ochranné pomůcky122 000,00122 000,0019 373,0615,88 %
-513300Léky a zdravotnický materiál65 500,0073 918,001 418,001,92 %
-513400Prádlo, oděv a obuv40 000,0040 000,000,000,00 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk450 000,00450 000,0069 805,5015,51 %
-513710Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 365 000,002 365 000,00370 889,8415,68 %
-513720Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT2 500 000,0030 516 000,0014 412 610,0847,23 %
-513800Nákup zboží500 000,00500 000,00144 443,6428,89 %
-513910Kancelářský materiál433 900,00433 900,0036 831,898,49 %
-513920Materiál pro úklid346 000,00346 000,0029 337,938,48 %
-513930Automateriál195 500,00205 500,0040 730,6519,82 %
-513940Ostatní materiál681 245,001 052 940,00242 278,6923,01 %
-513942Ostatní majetek 44 000,00144 000,0029 060,7620,18 %
-513943Ostatní materiál IT200 000,00200 000,004 260,872,13 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,000,000,00 %
+514Úroky a ostatní finanční výdaje 10 000,0010 000,001 137,2011,37 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,001 137,2011,37 %
+515Výdaje na nákup vody, paliv a energie 8 627 400,0018 477 400,004 059 989,2721,97 %
-515100Studená voda1 365 000,001 365 000,0085 875,206,29 %
-515300Plyn605 000,00605 000,00254 042,4541,99 %
-515400Elektrická energie5 737 400,0015 587 400,003 539 313,0722,71 %
-515610Pohonné hmoty a maziva920 000,00920 000,00180 758,5519,65 %
+516Výdaje na nákup služeb 38 778 326,0071 220 170,0019 863 829,5827,89 %
-516100Poštovní služby96 200,0096 200,003 589,003,73 %
-516240Služby elektronických komunikací 3 270 000,004 270 000,001 369 132,2532,06 %
-516310Pojistné345 000,00345 000,0056 627,0016,41 %
-516320Pojistné byty25 000,0025 000,0015 253,0061,01 %
-516330Poplatky peněžním ústavům600,00600,000,000,00 %
-516400Nájemné1 321 600,001 321 600,00555 850,0042,06 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby600 000,00600 000,0018 350,003,06 %
-516710Služby školení a vzdělávání1 919 000,003 319 000,00777 946,4723,44 %
-516800 Zpracování dat ICT15 885 000,0037 885 000,0011 686 387,7830,85 %
-516910Příspěvky na stravování3 058 156,005 500 000,001 792 248,0032,59 %
-516920Ostatní služby10 237 770,0015 237 770,002 982 523,7919,57 %
-516921Ostatní služby zahraniční700 000,00900 000,0084 849,959,43 %
-516923Ostatní služby byty450 000,00650 000,00263 594,0040,55 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,000,000,00 %
-516940Překladatelské práce400 000,00600 000,0094 430,8415,74 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené400 000,00400 000,00163 047,5040,76 %
+517Výdaje na ostatní nákupy 4 966 945,0011 437 945,001 423 756,9812,45 %
-517110Opravy a udržování694 945,003 965 945,007 441,500,19 %
-517130Opravy a údržba bytů150 000,001 050 000,000,000,00 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků180 000,00180 000,0047 222,6726,23 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů200 000,00200 000,0012 690,486,35 %
-517160Opravy a udržování IT300 000,00300 000,003 074,611,02 %
-517210Programové vybavení IT300 000,00300 000,000,000,00 %
-517310Cestovné tuzemské300 000,00900 000,00235 771,0026,20 %
-517320Cestovné zahraniční1 130 000,002 500 000,00604 803,6224,19 %
-517510Pohoštění tuzemské542 000,00642 000,00204 942,7031,92 %
-517520Pohoštění zahraniční750 000,00900 000,00174 255,1219,36 %
-517600Účastnické poplatky na konference200 000,00200 000,0096 541,5248,27 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční200 000,00280 000,0036 363,7612,99 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,00650,003,25 %
+518Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 0,000,00574 192,000,00 %
-518200Převody vlastní pokladně 0,000,00574 192,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary6 752 800,006 772 800,002 315 398,0034,19 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200 000,00200 000,000,000,00 %
-519410Věcné dary90 000,0090 000,002 174,002,42 %
-519500Odvody za ZPS500 000,00520 000,00502 760,0096,68 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 962 800,005 962 800,001 810 464,0030,36 %
+534Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 3 338 862,003 311 782,001 112 956,0033,61 %
-534200Převody FKSP3 338 862,003 311 782,001 112 956,0033,61 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 84 000,0075 582,007 242,009,58 %
-536210Daň z nemovitostí15 000,006 582,004 572,0069,46 %
-536220Dálniční známky, clo62 000,0062 000,002 070,003,34 %
-536500Platby daní krajům, obcím a státním fondům 7 000,007 000,00600,008,57 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům0,00 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím0,00 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00115 436,3776,96 %
-554200Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00115 436,3776,96 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku7 200 000,0014 147 150,000,000,00 %
-611100Programové vybavení7 200 000,0014 147 150,000,000,00 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku22 115 000,0058 349 871,748 504 739,1014,58 %
-612100Budovy a stavby5 350 000,0015 316 526,710,000,00 %
-612200Stroje a zařízení1 465 000,001 465 000,000,000,00 %
-612220Bezpečnost. systémy300 000,00300 000,000,000,00 %
-612300Dopravní prostředky6 500 000,006 500 000,000,000,00 %
-612500Výpočetní technika8 500 000,0034 105 000,008 504 739,1024,94 %
 VÝDAJE CELKEM590 376 060,00708 803 331,74212 219 992,7929,94 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.