Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2025 (VÝDAJE)

(stav k 3.6.2025)

Úvodní stránka > Výdaje


Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy350 580 542,00349 663 522,00113 229 575,0032,38 %
-501110Platy zaměstnanců350 580 542,00349 663 522,00113 229 575,0032,38 %
+502Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 37 243 994,0037 243 994,0011 149 191,0029,94 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,00134 200,007,81 %
-502200Platy představitelů35 380 800,0035 380 800,0011 014 991,0031,13 %
-502400Odstupné144 000,00144 000,000,000,00 %
+503Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 131 084 693,00130 098 739,0041 708 434,0032,06 %
-503100Sociální zabezpečení96 180 485,0095 457 063,0030 579 624,0032,03 %
-503200Zdravotní pojištění34 904 208,0034 641 676,0011 128 810,0032,13 %
+504Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 172 000,00172 000,0036 905,0021,46 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,000,000,00 %
-504200Odměny za užití počítačových programů112 000,00112 000,0036 905,0032,95 %
+512Podlimitní technické zhod30 000,0030 000,000,000,00 %
-512300Podlimit. tech. zhod30 000,0030 000,000,000,00 %
+513Výdaje na nákup materiálu 8 408 360,0012 171 100,001 209 493,579,94 %
-513100Potraviny601 000,00601 000,00138 868,0223,11 %
-513200Ochranné pomůcky128 000,00128 000,0034 091,3126,63 %
-513300Léky a zdravotnický materiál19 000,0019 000,001 814,009,55 %
-513400Prádlo, oděv a obuv50 000,0050 000,000,000,00 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk400 000,00400 000,0029 875,007,47 %
-513710Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 700 000,001 962 740,00372 828,4119,00 %
-513720Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT2 000 000,005 000 000,000,000,00 %
-513800Nákup zboží550 000,00550 000,00104 362,0018,97 %
-513910Kancelářský materiál475 410,00475 410,0063 301,7613,32 %
-513920Materiál pro úklid503 500,00503 500,0096 187,0519,10 %
-513930Automateriál177 500,00177 500,0046 383,9126,13 %
-513940Ostatní materiál1 363 950,001 863 950,00259 779,3113,94 %
-513942Ostatní majetek 230 000,00230 000,0054 538,8023,71 %
-513943Ostatní materiál IT200 000,00200 000,007 464,003,73 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,000,000,00 %
+514Úroky a ostatní finanční výdaje 10 000,0010 000,00544,175,44 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,00544,175,44 %
+515Výdaje na nákup vody, paliv a energie 8 558 400,0013 558 400,004 532 499,2433,43 %
-515100Studená voda855 000,00855 000,00199 071,1023,28 %
-515300Plyn665 000,00665 000,00235 456,2435,41 %
-515400Elektrická energie6 208 400,0011 208 400,003 870 698,5934,53 %
-515610Pohonné hmoty a maziva830 000,00830 000,00227 273,3127,38 %
+516Výdaje na nákup služeb 65 204 356,0081 142 805,0030 058 616,9137,04 %
-516100Poštovní služby106 000,00106 000,003 393,003,20 %
-516240Služby elektronických komunikací 4 410 000,005 410 000,001 469 779,7227,17 %
-516310Pojistné515 000,00515 000,000,000,00 %
-516320Pojistné byty25 000,0025 000,0015 253,0061,01 %
-516330Poplatky peněžním ústavům0,00 %
-516400Nájemné1 128 620,001 128 620,00571 742,1050,66 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby420 000,00420 000,0015 911,503,79 %
-516710Služby školení a vzdělávání2 369 000,002 869 000,00964 421,7733,62 %
-516800 Zpracování dat ICT30 970 000,0040 970 000,0019 147 211,7746,73 %
-516910Příspěvky na stravování7 199 436,008 637 885,002 785 231,0032,24 %
-516920Ostatní služby15 541 300,0018 541 300,004 271 454,2123,04 %
-516921Ostatní služby zahraniční800 000,00800 000,0057 102,507,14 %
-516923Ostatní služby byty700 000,00700 000,00218 201,0031,17 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,0031 762,5045,38 %
-516940Překladatelské práce600 000,00600 000,00360 742,8460,12 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené350 000,00350 000,00146 410,0041,83 %
+517Výdaje na ostatní nákupy 9 412 900,009 862 900,002 209 495,1122,40 %
-517110Opravy a udržování1 945 500,002 395 500,00473 325,7919,76 %
-517130Opravy a údržba bytů1 310 000,001 310 000,000,000,00 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků200 000,00200 000,0011 243,845,62 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů150 000,00150 000,007 169,254,78 %
-517160Opravy a udržování IT300 000,00300 000,0017 157,005,72 %
-517210Programové vybavení IT300 000,00300 000,00108 537,0036,18 %
-517310Cestovné tuzemské850 000,00850 000,00239 169,0028,14 %
-517320Cestovné zahraniční2 500 000,002 500 000,00785 663,9331,43 %
-517510Pohoštění tuzemské657 400,00657 400,00245 259,8937,31 %
-517520Pohoštění zahraniční800 000,00800 000,00177 844,0022,23 %
-517600Účastnické poplatky na konference200 000,00200 000,00104 640,4552,32 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční180 000,00180 000,0037 579,9220,88 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,001 905,049,53 %
+518Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 0,000,00385 991,000,00 %
-518200Převody vlastní pokladně 0,000,00385 991,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary6 602 800,006 835 789,002 750 075,3440,23 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady50 000,0050 000,0032 252,3464,50 %
-519410Věcné dary90 000,0090 000,007 889,008,77 %
-519500Odvody za ZPS500 000,00732 989,00732 989,00100,00 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 962 800,005 962 800,001 976 945,0033,15 %
+534Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 3 505 805,003 476 635,001 168 600,0033,61 %
-534200Převody FKSP3 505 805,003 476 635,001 168 600,0033,61 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 99 600,0099 600,005 782,005,81 %
-536210Daň z nemovitostí15 000,0015 000,004 572,0030,48 %
-536220Dálniční známky, clo77 600,0077 600,00610,000,79 %
-536500Platby daní krajům, obcím a státním fondům 7 000,007 000,00600,008,57 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům0,00 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím0,00 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00117 226,7578,15 %
-554200Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00117 226,7578,15 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku3 000 000,006 110 000,000,000,00 %
-611100Programové vybavení3 000 000,006 110 000,000,000,00 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku24 500 000,0024 500 000,000,000,00 %
-612100Budovy a stavby4 000 000,004 000 000,000,000,00 %
-612200Stroje a zařízení3 500 000,003 500 000,000,000,00 %
-612220Bezpečnost. systémy0,00 %
-612300Dopravní prostředky6 000 000,006 000 000,000,000,00 %
-612500Výpočetní technika11 000 000,0011 000 000,000,000,00 %
 VÝDAJE CELKEM648 573 450,00675 135 484,00208 562 429,0930,89 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.