Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 22.1.2018)
Úvodní stránka > Výdaje
| Podíl na celk.rozpočtu | 44,08 % | 16,31 % | 15,48 % | 13,30 % | 3,89 % | 2,00 % | 1,57 % | 1,11 % | 0,88 % | 0,77 % | 0,39 % | 0,17 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Platy | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | Nákup služeb | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | Ostatní platby za provedenou práci | Nákup materiálu | Ostatní nákupy | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | Převody vlastním fondům | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | Voda, paliva,energie | Náhrady placené obyvatelstvu | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | Odměny za užití duševního vlastnictví | Úroky | Ostatní neinvestiční výdaje | Poskytnuté zálohy, jistiny | ||
| Konečný rozpočet | 265 691 028,00 Kč | 98 297 339,00 Kč | 93 296 655,00 Kč | 80 196 096,75 Kč | 23 418 794,00 Kč | 12 074 737,00 Kč | 9 474 000,00 Kč | 6 677 000,00 Kč | 5 313 821,00 Kč | 4 669 825,00 Kč | 2 370 000,00 Kč | 1 010 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 70 263,00 Kč | 60 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Stav čerpání rozpočtu |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| Stav čerpání v % | 99,98 % | 98,27 % | 91,07 % | 11,21 % | 84,91 % | 39,56 % | 71,59 % | 64,80 % | 99,97 % | 80,94 % | 84,52 % | 82,59 % | 75,36 % | 84,72 % | 91,54 % | 77,88 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 265 642 428,78 Kč | 96 592 664,00 Kč | 84 963 987,14 Kč | 8 988 120,95 Kč | 19 884 268,00 Kč | 4 776 471,11 Kč | 6 782 721,77 Kč | 4 326 863,00 Kč | 5 312 481,00 Kč | 3 779 710,00 Kč | 2 003 057,10 Kč | 834 174,00 Kč | 113 046,27 Kč | 59 530,00 Kč | 54 924,78 Kč | 7 788,39 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 501 | Platy | 261 247 897,00 | 265 691 028,00 | 265 642 428,78 | 99,98 % |
| + | 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 23 418 794,00 | 23 418 794,00 | 19 884 268,00 | 84,91 % |
| + | 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 96 786 675,00 | 98 297 339,00 | 96 592 664,00 | 98,27 % |
| + | 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 | 60 000,00 | 54 924,78 | 91,54 % |
| + | 513 | Nákup materiálu | 11 054 000,00 | 12 074 737,00 | 4 776 471,11 | 39,56 % |
| + | 514 | Úroky | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 788,39 | 77,88 % |
| + | 515 | Voda, paliva,energie | 2 500 000,00 | 2 370 000,00 | 2 003 057,10 | 84,52 % |
| + | 516 | Nákup služeb | 90 468 367,00 | 93 296 655,00 | 84 963 987,14 | 91,07 % |
| + | 517 | Ostatní nákupy | 8 355 000,00 | 9 474 000,00 | 6 782 721,77 | 71,59 % |
| + | 518 | Poskytnuté zálohy, jistiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,59 % |
| + | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 4 414 000,00 | 4 669 825,00 | 3 779 710,00 | 80,94 % |
| + | 534 | Převody vlastním fondům | 5 224 959,00 | 5 313 821,00 | 5 312 481,00 | 99,97 % |
| + | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 78 000,00 | 70 263,00 | 59 530,00 | 84,72 % |
| + | 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 834 174,00 | 82,59 % |
| + | 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 150 000,00 | 150 000,00 | 113 046,27 | 75,36 % |
| + | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 3 800 000,00 | 6 677 000,00 | 4 326 863,00 | 64,80 % |
| + | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 10 250 000,00 | 80 196 096,75 | 8 988 120,95 | 11,21 % |
| VÝDAJE CELKEM | 518 777 692,00 | 602 789 558,75 | 504 122 236,29 | 83,63 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.