Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2025 (VÝDAJE)

(stav k 3.6.2025)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 51,79 %19,27 %12,02 %5,52 %3,63 %2,01 %1,80 %1,46 %1,01 %0,91 %0,51 %0,03 %0,02 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPlatyPovinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje na nákup služeb Výdaje na ostatní platby za provedenou práci Pořízení dlouhodobého hmotného majetkuVýdaje na nákup vody, paliv a energie Výdaje na nákup materiálu Výdaje na ostatní nákupy Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné daryPořízení dlouhodobého nehmotného majetkuNeinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví Členské příspěvky mezinárodním organizacímOstatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní Podlimitní technické zhodÚroky a ostatní finanční výdaje Ostatní neinvestiční výdajeVýdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům
Konečný rozpočet349 663 522,00 Kč130 098 739,00 Kč81 142 805,00 Kč37 243 994,00 Kč24 500 000,00 Kč13 558 400,00 Kč12 171 100,00 Kč9 862 900,00 Kč6 835 789,00 Kč6 110 000,00 Kč3 476 635,00 Kč172 000,00 Kč150 000,00 Kč99 600,00 Kč30 000,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %32,38 %32,06 %37,04 %29,94 %0,00 %33,43 %9,94 %22,40 %40,23 %0,00 %33,61 %21,46 %78,15 %5,81 %0,00 %5,44 %0,00 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč113 229 575,00 Kč41 708 434,00 Kč30 058 616,91 Kč11 149 191,00 Kč0,00 Kč4 532 499,24 Kč1 209 493,57 Kč2 209 495,11 Kč2 750 075,34 Kč0,00 Kč1 168 600,00 Kč36 905,00 Kč117 226,75 Kč5 782,00 Kč0,00 Kč544,17 Kč0,00 Kč385 991,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.



Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy350 580 542,00349 663 522,00113 229 575,0032,38 %
-501110Platy zaměstnanců350 580 542,00349 663 522,00113 229 575,0032,38 %
+502Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 37 243 994,0037 243 994,0011 149 191,0029,94 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,00134 200,007,81 %
-502200Platy představitelů35 380 800,0035 380 800,0011 014 991,0031,13 %
-502400Odstupné144 000,00144 000,000,000,00 %
+503Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 131 084 693,00130 098 739,0041 708 434,0032,06 %
-503100Sociální zabezpečení96 180 485,0095 457 063,0030 579 624,0032,03 %
-503200Zdravotní pojištění34 904 208,0034 641 676,0011 128 810,0032,13 %
+504Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 172 000,00172 000,0036 905,0021,46 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,000,000,00 %
-504200Odměny za užití počítačových programů112 000,00112 000,0036 905,0032,95 %
+512Podlimitní technické zhod30 000,0030 000,000,000,00 %
-512300Podlimit. tech. zhod30 000,0030 000,000,000,00 %
+513Výdaje na nákup materiálu 8 408 360,0012 171 100,001 209 493,579,94 %
-513100Potraviny601 000,00601 000,00138 868,0223,11 %
-513200Ochranné pomůcky128 000,00128 000,0034 091,3126,63 %
-513300Léky a zdravotnický materiál19 000,0019 000,001 814,009,55 %
-513400Prádlo, oděv a obuv50 000,0050 000,000,000,00 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk400 000,00400 000,0029 875,007,47 %
-513710Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 700 000,001 962 740,00372 828,4119,00 %
-513720Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT2 000 000,005 000 000,000,000,00 %
-513800Nákup zboží550 000,00550 000,00104 362,0018,97 %
-513910Kancelářský materiál475 410,00475 410,0063 301,7613,32 %
-513920Materiál pro úklid503 500,00503 500,0096 187,0519,10 %
-513930Automateriál177 500,00177 500,0046 383,9126,13 %
-513940Ostatní materiál1 363 950,001 863 950,00259 779,3113,94 %
-513942Ostatní majetek 230 000,00230 000,0054 538,8023,71 %
-513943Ostatní materiál IT200 000,00200 000,007 464,003,73 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,000,000,00 %
+514Úroky a ostatní finanční výdaje 10 000,0010 000,00544,175,44 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,00544,175,44 %
+515Výdaje na nákup vody, paliv a energie 8 558 400,0013 558 400,004 532 499,2433,43 %
-515100Studená voda855 000,00855 000,00199 071,1023,28 %
-515300Plyn665 000,00665 000,00235 456,2435,41 %
-515400Elektrická energie6 208 400,0011 208 400,003 870 698,5934,53 %
-515610Pohonné hmoty a maziva830 000,00830 000,00227 273,3127,38 %
+516Výdaje na nákup služeb 65 204 356,0081 142 805,0030 058 616,9137,04 %
-516100Poštovní služby106 000,00106 000,003 393,003,20 %
-516240Služby elektronických komunikací 4 410 000,005 410 000,001 469 779,7227,17 %
-516310Pojistné515 000,00515 000,000,000,00 %
-516320Pojistné byty25 000,0025 000,0015 253,0061,01 %
-516400Nájemné1 128 620,001 128 620,00571 742,1050,66 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby420 000,00420 000,0015 911,503,79 %
-516710Služby školení a vzdělávání2 369 000,002 869 000,00964 421,7733,62 %
-516800 Zpracování dat ICT30 970 000,0040 970 000,0019 147 211,7746,73 %
-516910Příspěvky na stravování7 199 436,008 637 885,002 785 231,0032,24 %
-516920Ostatní služby15 541 300,0018 541 300,004 271 454,2123,04 %
-516921Ostatní služby zahraniční800 000,00800 000,0057 102,507,14 %
-516923Ostatní služby byty700 000,00700 000,00218 201,0031,17 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,0031 762,5045,38 %
-516940Překladatelské práce600 000,00600 000,00360 742,8460,12 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené350 000,00350 000,00146 410,0041,83 %
+517Výdaje na ostatní nákupy 9 412 900,009 862 900,002 209 495,1122,40 %
-517110Opravy a udržování1 945 500,002 395 500,00473 325,7919,76 %
-517130Opravy a údržba bytů1 310 000,001 310 000,000,000,00 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků200 000,00200 000,0011 243,845,62 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů150 000,00150 000,007 169,254,78 %
-517160Opravy a udržování IT300 000,00300 000,0017 157,005,72 %
-517210Programové vybavení IT300 000,00300 000,00108 537,0036,18 %
-517310Cestovné tuzemské850 000,00850 000,00239 169,0028,14 %
-517320Cestovné zahraniční2 500 000,002 500 000,00785 663,9331,43 %
-517510Pohoštění tuzemské657 400,00657 400,00245 259,8937,31 %
-517520Pohoštění zahraniční800 000,00800 000,00177 844,0022,23 %
-517600Účastnické poplatky na konference200 000,00200 000,00104 640,4552,32 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční180 000,00180 000,0037 579,9220,88 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,001 905,049,53 %
+518Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 0,000,00385 991,000,00 %
-518200Převody vlastní pokladně 0,000,00385 991,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary6 602 800,006 835 789,002 750 075,3440,23 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady50 000,0050 000,0032 252,3464,50 %
-519410Věcné dary90 000,0090 000,007 889,008,77 %
-519500Odvody za ZPS500 000,00732 989,00732 989,00100,00 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 962 800,005 962 800,001 976 945,0033,15 %
+534Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 3 505 805,003 476 635,001 168 600,0033,61 %
-534200Převody FKSP3 505 805,003 476 635,001 168 600,0033,61 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 99 600,0099 600,005 782,005,81 %
-536210Daň z nemovitostí15 000,0015 000,004 572,0030,48 %
-536220Dálniční známky, clo77 600,0077 600,00610,000,79 %
-536500Platby daní krajům, obcím a státním fondům 7 000,007 000,00600,008,57 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00117 226,7578,15 %
-554200Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00117 226,7578,15 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku3 000 000,006 110 000,000,000,00 %
-611100Programové vybavení3 000 000,006 110 000,000,000,00 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku24 500 000,0024 500 000,000,000,00 %
-612100Budovy a stavby4 000 000,004 000 000,000,000,00 %
-612200Stroje a zařízení3 500 000,003 500 000,000,000,00 %
-612300Dopravní prostředky6 000 000,006 000 000,000,000,00 %
-612500Výpočetní technika11 000 000,0011 000 000,000,000,00 %
 VÝDAJE CELKEM648 573 450,00675 135 484,00208 562 429,0930,89 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.