Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2025 (VÝDAJE)

(stav k 27.1.2025)

Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu	54,05 %	20,21 %	10,05 %	5,74 %	3,78 %	1,45 %	1,32 %	1,30 %	1,02 %	0,54 %	0,46 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Rozpočtová položka	Platy	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	Výdaje na nákup služeb	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	Výdaje na ostatní nákupy	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	Výdaje na nákup materiálu	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	Členské příspěvky mezinárodním organizacím	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	Podlimitní technické zhod	Úroky a ostatní finanční výdaje	Ostatní neinvestiční výdaje	Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům
Konečný rozpočet	350 580 542,00 Kč	131 084 693,00 Kč	65 204 356,00 Kč	37 243 994,00 Kč	24 500 000,00 Kč	9 412 900,00 Kč	8 558 400,00 Kč	8 408 360,00 Kč	6 602 800,00 Kč	3 505 805,00 Kč	3 000 000,00 Kč	172 000,00 Kč	150 000,00 Kč	99 600,00 Kč	30 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %	0,00 %	0,00 %	3,23 %	0,00 %	0,00 %	1,24 %	12,51 %	0,70 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	18,29 %	52,92 %	0,10 %	0,00 %	1,26 %	-0,28 %	0,00 %	0,00 %
Stav čerpání v Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 106 636,83 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	116 357,48 Kč	1 070 668,20 Kč	58 755,50 Kč	263,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	31 460,00 Kč	79 385,77 Kč	100,00 Kč	0,00 Kč	125,87 Kč	-28,00 Kč	519 096,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.

Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+	Položka	Název položky	Schválený rozpočet (v Kč)	Konečný rozpočet (v Kč)	Skutečnost (v Kč)	Čerpání v %
+	501	Platy	350 580 542,00	350 580 542,00	0,00	0,00 %
-	501110	Platy zaměstnanců	350 580 542,00	350 580 542,00	0,00	0,00 %
+	502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	37 243 994,00	37 243 994,00	0,00	0,00 %
-	502100	Ost. osobní výdaje	1 719 194,00	1 719 194,00	0,00	0,00 %
-	502200	Platy představitelů	35 380 800,00	35 380 800,00	0,00	0,00 %
-	502400	Odstupné	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00 %
+	503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	131 084 693,00	131 084 693,00	0,00	0,00 %
-	503100	Sociální zabezpečení	96 180 485,00	96 180 485,00	0,00	0,00 %
-	503200	Zdravotní pojištění	34 904 208,00	34 904 208,00	0,00	0,00 %
+	504	Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	172 000,00	172 000,00	31 460,00	18,29 %
-	504100	Odměny za užití duševního vlastnictví	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00 %
-	504200	Odměny za užití počítačových programů	112 000,00	112 000,00	31 460,00	28,09 %
+	512	Podlimitní technické zhod	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
-	512300	Podlimit. tech. zhod	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
+	513	Výdaje na nákup materiálu	8 408 360,00	8 408 360,00	58 755,50	0,70 %
-	513100	Potraviny	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00 %
-	513200	Ochranné pomůcky	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00 %
-	513300	Léky a zdravotnický materiál	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00 %
-	513400	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
-	513610	Knihy, učební pomůcky a tisk	400 000,00	400 000,00	5 388,00	1,35 %
-	513710	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 700 000,00	1 700 000,00	49 954,80	2,94 %
-	513720	Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00 %
-	513800	Nákup zboží	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00 %
-	513910	Kancelářský materiál	475 410,00	475 410,00	0,00	0,00 %
-	513920	Materiál pro úklid	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00 %
-	513930	Automateriál	177 500,00	177 500,00	2 180,00	1,23 %
-	513940	Ostatní materiál	1 363 950,00	1 363 950,00	1 232,70	0,09 %
-	513942	Ostatní majetek	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00 %
-	513943	Ostatní materiál IT	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
-	513945	PR předměty	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
+	514	Úroky a ostatní finanční výdaje	10 000,00	10 000,00	125,87	1,26 %
-	514200	Kurzové rozdíly	10 000,00	10 000,00	125,87	1,26 %
+	515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	8 558 400,00	8 558 400,00	1 070 668,20	12,51 %
-	515100	Studená voda	855 000,00	855 000,00	47 430,00	5,55 %
-	515300	Plyn	665 000,00	665 000,00	35 640,30	5,36 %
-	515400	Elektrická energie	6 208 400,00	6 208 400,00	933 261,53	15,03 %
-	515610	Pohonné hmoty a maziva	830 000,00	830 000,00	54 336,37	6,55 %
+	516	Výdaje na nákup služeb	65 204 356,00	65 204 356,00	2 106 636,83	3,23 %
-	516100	Poštovní služby	106 000,00	106 000,00	794,00	0,75 %
-	516240	Služby elektronických komunikací	4 410 000,00	4 410 000,00	285 972,65	6,48 %
-	516310	Pojistné	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00 %
-	516320	Pojistné byty	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
-	516400	Nájemné	1 128 620,00	1 128 620,00	186 600,05	16,53 %
-	516620	Konzultační, poradenské a právní služby	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00 %
-	516710	Služby školení a vzdělávání	2 369 000,00	2 369 000,00	54 423,50	2,30 %
-	516800	Zpracování dat ICT	30 970 000,00	30 970 000,00	940 038,71	3,04 %
-	516910	Příspěvky na stravování	7 199 436,00	7 199 436,00	0,00	0,00 %
-	516920	Ostatní služby	15 541 300,00	15 541 300,00	481 844,75	3,10 %
-	516921	Ostatní služby zahraniční	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00 %
-	516923	Ostatní služby byty	700 000,00	700 000,00	52 515,00	7,50 %
-	516930	Tisk publikací	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00 %
-	516940	Překladatelské práce	600 000,00	600 000,00	104 448,17	17,41 %
-	516950	Nákup služeb jinde nezařazené	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00 %
+	517	Výdaje na ostatní nákupy	9 412 900,00	9 412 900,00	116 357,48	1,24 %
-	517110	Opravy a udržování	1 945 500,00	1 945 500,00	5 445,00	0,28 %
-	517130	Opravy a údržba bytů	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00 %
-	517140	Opravy a údržba dopravních prostředků	200 000,00	200 000,00	9 615,00	4,81 %
-	517150	Opravy a udržování bezpečnostních systémů	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
-	517160	Opravy a udržování IT	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00 %
-	517210	Programové vybavení IT	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00 %
-	517310	Cestovné tuzemské	850 000,00	850 000,00	26 255,00	3,09 %
-	517320	Cestovné zahraniční	2 500 000,00	2 500 000,00	70 883,04	2,84 %
-	517510	Pohoštění tuzemské	657 400,00	657 400,00	3 769,68	0,57 %
-	517520	Pohoštění zahraniční	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00 %
-	517600	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
-	517610	Účastnické poplatky zahraniční	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00 %
-	517900	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	389,76	1,95 %
+	518	Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty	0,00	0,00	519 096,00	0,00 %
-	518200	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	519 096,00	0,00 %
+	519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	6 602 800,00	6 602 800,00	263,00	0,00 %
-	519200	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
-	519410	Věcné dary	90 000,00	90 000,00	263,00	0,29 %
-	519500	Odvody za ZPS	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00 %
-	519600	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce	5 962 800,00	5 962 800,00	0,00	0,00 %
+	534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	3 505 805,00	3 505 805,00	0,00	0,00 %
-	534200	Převody FKSP	3 505 805,00	3 505 805,00	0,00	0,00 %
+	536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	99 600,00	99 600,00	100,00	0,10 %
-	536210	Daň z nemovitostí	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
-	536220	Dálniční známky, clo	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00 %
-	536500	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	7 000,00	7 000,00	100,00	1,43 %
+	554	Členské příspěvky mezinárodním organizacím	150 000,00	150 000,00	79 385,77	52,92 %
-	554200	Členské příspěvky mezinárodním organizacím	150 000,00	150 000,00	79 385,77	52,92 %
+	590	Ostatní neinvestiční výdaje	10 000,00	10 000,00	-28,00	-0,28 %
-	590900	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	-28,00	-0,28 %
+	611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00 %
-	611100	Programové vybavení	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00 %
+	612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00 %
-	612100	Budovy a stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00 %
-	612200	Stroje a zařízení	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00 %
-	612300	Dopravní prostředky	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00 %
-	612500	Výpočetní technika	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00 %
		VÝDAJE CELKEM	648 573 450,00	648 573 450,00	3 982 820,65	0,61 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.